老師怎能把用友T3暢捷通軟件中，4101施工成本中數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)到損益里呀
4101是不是你們的工程施工，你想結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
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老師怎能把用友T3暢捷通軟件中，4101施工成本中數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)到損益里呀
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老師好，請幫個忙，我家食品生產(chǎn)公司小規(guī)模納稅人，0稅率。金蝶軟件記賬，成立半年左右。公司采購的原材料原會計都直接記在了生產(chǎn)成本里了。產(chǎn)成品也沒有庫存，生產(chǎn)多少不知道，用料多少不知道。所以我只能把生產(chǎn)成本里的原材料都算進去。現(xiàn)在有如下數(shù)據(jù)，主營業(yè)務(wù)成本：鴨蛋6248元，煎餅590.4.雞蛋6794元，白糖4108元。生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本7837元，輔助生產(chǎn)成本23705元，主營業(yè)務(wù)收入面包1261，粽子66720元，小程序平臺1846.2,元，煎餅1030，鴨蛋12784元，雞蛋9006元，白糖4108元。營業(yè)外收入：1691元。其中鴨蛋，煎餅，雞蛋，白糖是庫存商品，我們外購的，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售費用。粽子和面包是我們自己生產(chǎn)的。我是會計小白一個，月末結(jié)賬這塊我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？還請老師詳細指導。借貸方向金額。必感謝，感謝老師不吝賜教！
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2022年企業(yè)所得稅進行加計扣除了，金額5000，但是賬上沒有記研發(fā)支出科目，現(xiàn)在2025年了，財務(wù)軟件是用友暢捷通t?普及版，我可以分別反結(jié)賬到3 6 9 12月，然后把研發(fā)人員工資計入管理費用的給調(diào)整一下，計入研發(fā)支出科目，再結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，可以這樣嗎，因為這個月要準備高新技術(shù)企業(yè)復審，馬上要給審計老師提供資料了，賬上這個問題不知道該怎么辦
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問題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè)，內(nèi)賬會計，公司剛成立，前期發(fā)現(xiàn)費用報銷，原始憑證基本都是開具銷售清單?微信支付，跟采購的人溝通過要向賣方開具收據(jù)/發(fā)票，但基本周邊個體戶比較多，正規(guī)開票還是比較少的，請問這樣的情況該如何處理？又該如何做賬？ 問題二:老板有些不想買財務(wù)軟件，想用Excel做賬，哪如何站在老板角度更好說服老板讓他買財務(wù)軟件，用excel做賬有哪些劣勢？對比excel財務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢？規(guī)避什么風險？ 問題3:超市的庫存商品較多，做賬建立2級明細（如生鮮，食品，非食……）還是要把商品名稱寫的很詳細，用三四級科目表示？
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沒有主營業(yè)務(wù)成本
你們的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是： 借：工程結(jié)算成本 貸：工程施工
我自己手寫嗎
?是的，需要直接做賬務(wù)處理。
總賬下拉菜單里有：期末對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置
你可以設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。如果是已經(jīng)設(shè)置，你可以直接點調(diào)用。
怎么設(shè)呀
這個最好不要自己設(shè)，如果是多個項目需要有相應(yīng)的計算過程。如果是一個工程項目，由于成本發(fā)票不一定能夠及時取得，因此這個比例或者是說結(jié)轉(zhuǎn)金額是不好控制的。
我自己手寫 結(jié)轉(zhuǎn)是吧
是的，根據(jù)實際情況，每月計算需要結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工成本，手動結(jié)轉(zhuǎn)處理。因為建筑施工企業(yè)的特點規(guī)定的，你們不能按一定的比例或者是按余額全額結(jié)轉(zhuǎn)處理
21年的賬不做最后的結(jié)轉(zhuǎn)，22年新增賬套數(shù)據(jù)能轉(zhuǎn)入進新的年份嗎？
需要做年終的結(jié)轉(zhuǎn)，才能進入2022年1月，不然無法進入下一年度。