請(qǐng)問一下我們是建筑公司，然后跟別人買了水泥，別人不給我們開發(fā)票，我們公戶出去的，那這個(gè)需要怎么辦吧？沒有發(fā)票，我要怎么做賬吖？付款借應(yīng)付賬款 貸銀行存款，現(xiàn)在收不到發(fā)票
你好，沒有發(fā)票，正常做賬，用他給你的發(fā)貨單來做，借原材料貸銀行存款。
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我們公司付的貨款到供應(yīng)商公賬，他們?nèi)〕鰜碜霈F(xiàn)金不開票收入了，不給我開票，說是不含稅，那我們一直沒有發(fā)票，錢已經(jīng)付出了，借應(yīng)付帳款貸銀行存款，這筆賬怎么平？因?yàn)闆]有發(fā)票
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老師，我們是小規(guī)模建筑工程公司，法人公戶轉(zhuǎn)款給個(gè)人，備注工人勞務(wù)費(fèi) 這種公司要是是別人公司員工 我們不用申報(bào)個(gè)稅的話 是不是支付出去的工資需要對(duì)方開發(fā)票過來，我們付款分錄 跟收到發(fā)票的分錄應(yīng)該怎么寫吖
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老師，我有一家公司銷售沙 石的，我們開票 別人給我發(fā)的們轉(zhuǎn)款，然后法人提現(xiàn)的，這個(gè)是怎么做分錄吖？備注了石子款 但是我們沒有收到發(fā)票，我是做借庫(kù)存現(xiàn)金 貸銀行存款 還是 其他應(yīng)收款 法人 貸銀行存款 或者 應(yīng)付賬款 貸方銀行存款？
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請(qǐng)問一下我們是建筑公司，然后跟別人買了水泥，別人不給我們開發(fā)票，我們公戶出去的，那這個(gè)需要怎么辦吧？沒有發(fā)票，我要怎么做賬吖？付款借應(yīng)付賬款 貸銀行存款，現(xiàn)在收不到發(fā)票
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老師，請(qǐng)問一下做臘味，臘腸的小規(guī)模公司，付款出去都沒有發(fā)生的咋整吖？付款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 不會(huì)有發(fā)票回來了 還有房租水電費(fèi)什么的都是沒有發(fā)票的。我借管理費(fèi)用水電費(fèi)，貸銀行存款 啥都沒有發(fā)生回來，就我們開發(fā)票出去。
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老師，今年的政府補(bǔ)助資金，明年才可以到賬，明年到賬該怎么記賬
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餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少？給員工發(fā)工資，房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎？
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老師您好，餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅，
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老師，就剛才問題再問一下，如果是一年還本付息的話，每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎？還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用？（董孝彬老師）
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10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是（A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
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A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換，該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，分錄該如何做
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老師，請(qǐng)問老板有一家小規(guī)模公司，一家一般納稅人公司，一般納稅人公司缺錢，是不是只能跟小規(guī)模公司借錢，還有其他合理拿錢的方法嗎？（董孝彬老師）
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時(shí)候確認(rèn)收入，什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價(jià)收，甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi)，出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口，會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入，代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價(jià)，20元是運(yùn)輸費(fèi)，10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎？會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用，感覺不對(duì)，出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時(shí)候確認(rèn)收入，什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
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借原材料貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在做這個(gè)。領(lǐng)用出去，借工程施工貸原材料。
確認(rèn)了收入之后，正常結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以的，但是就是不允許抵扣所得稅。
沒有發(fā)票，正常做賬，用他給你的發(fā)貨單來做，借原材料貸銀行存款。 借原材料貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在做這個(gè)。領(lǐng)用出去，借工程施工貸原材料。 那原材料不是在借方了嘛？
做完了這個(gè)分錄，原材料還有余額嗎。
我的意思是第一個(gè)回復(fù)。借原材料貸銀行存款，這個(gè)是正常的，做賬沒有發(fā)票也可以這么做的，你之前已經(jīng)做到了應(yīng)付賬款里面，現(xiàn)在充你的應(yīng)付賬款就可以啊。
借原材料貸銀行存款，借原材料貸應(yīng)付賬款，這個(gè)只能做一個(gè)。
這兩個(gè)分錄不是同時(shí)發(fā)生，不是同時(shí)做的。
那我原來付款做了應(yīng)付賬款， 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 后面收不到發(fā)票，入庫(kù) 借原材料 貸應(yīng)付賬款平掉應(yīng)付賬款 然后領(lǐng)用借工程施工 貸原材料 完整就是這樣吧？
那我是不是還需要補(bǔ)稅吖？沒有發(fā)票的情況
你好，對(duì)的是的，之前多抵扣了，你匯算清繳調(diào)增調(diào)增之后是有利潤(rùn)的，需要補(bǔ)稅。
但是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛？
確認(rèn)了收入之后，正常結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以的，但是就是不允許抵扣所得稅。 2022-02-28 11:40:52
那借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工 是嘛？然后匯算清繳我把這筆結(jié)轉(zhuǎn)的成本加回去
那我能不能直接 付款借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 發(fā)票沒有 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。匯算清繳調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
你好，對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的，很正確的。
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣 工作愉快