請問一下我們是建筑公司，然后跟別人買了水泥，別人不給我們開發(fā)票，我們公戶出去的，那這個需要怎么辦吧？沒有發(fā)票，我要怎么做賬吖？付款借應(yīng)付賬款 貸銀行存款，現(xiàn)在收不到發(fā)票
你好，沒有發(fā)票，正常做賬，用他給你的發(fā)貨單來做，借原材料貸銀行存款。
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我們公司付的貨款到供應(yīng)商公賬，他們?nèi)〕鰜碜霈F(xiàn)金不開票收入了，不給我開票，說是不含稅，那我們一直沒有發(fā)票，錢已經(jīng)付出了，借應(yīng)付帳款貸銀行存款，這筆賬怎么平？因為沒有發(fā)票
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老師，我們是小規(guī)模建筑工程公司，法人公戶轉(zhuǎn)款給個人，備注工人勞務(wù)費 這種公司要是是別人公司員工 我們不用申報個稅的話 是不是支付出去的工資需要對方開發(fā)票過來，我們付款分錄 跟收到發(fā)票的分錄應(yīng)該怎么寫吖
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老師，我有一家公司銷售沙 石的，我們開票 別人給我發(fā)的們轉(zhuǎn)款，然后法人提現(xiàn)的，這個是怎么做分錄吖？備注了石子款 但是我們沒有收到發(fā)票，我是做借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 還是 其他應(yīng)收款 法人 貸銀行存款 或者 應(yīng)付賬款 貸方銀行存款？
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請問一下我們是建筑公司，然后跟別人買了水泥，別人不給我們開發(fā)票，我們公戶出去的，那這個需要怎么辦吧？沒有發(fā)票，我要怎么做賬吖？付款借應(yīng)付賬款 貸銀行存款，現(xiàn)在收不到發(fā)票
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老師，請問一下做臘味，臘腸的小規(guī)模公司，付款出去都沒有發(fā)生的咋整吖？付款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 不會有發(fā)票回來了 還有房租水電費什么的都是沒有發(fā)票的。我借管理費用水電費，貸銀行存款 啥都沒有發(fā)生回來，就我們開發(fā)票出去。
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2025年10月增值稅申報，七月至九月未開銷項發(fā)票，九月收到兩張進項發(fā)票，10月申報時，這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證，哪個更穩(wěn)妥
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老師，開了3個體戶，每個都綁定電商店鋪，a個體是工廠，BC個體是銷售，BC個體都是銷售a工廠貨物，3個體戶都是同一個法人，那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎？
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經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
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老師好，我公司是一般納稅人，本月有一張銷售二手車的發(fā)票，如圖1，但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票，如圖2是，但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24，但是呢，這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的，然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢，增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛，若該車輛購進時已抵扣進項稅額，按照13%的稅率繳納增值稅；若購進時未抵扣進項稅額，按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛，按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過，從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車，自2020年5月1日至2027年12月31日，減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢？
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老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎？
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老師，老是提示這個：你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0，請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事？
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老師您好！做代理記賬報稅，需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照？
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老師你好，如果季度銷售額未達到30的話，做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢？
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借原材料貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在做這個。領(lǐng)用出去，借工程施工貸原材料。
確認了收入之后，正常結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就可以的，但是就是不允許抵扣所得稅。
沒有發(fā)票，正常做賬，用他給你的發(fā)貨單來做，借原材料貸銀行存款。 借原材料貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在做這個。領(lǐng)用出去，借工程施工貸原材料。 那原材料不是在借方了嘛？
做完了這個分錄，原材料還有余額嗎。
我的意思是第一個回復(fù)。借原材料貸銀行存款，這個是正常的，做賬沒有發(fā)票也可以這么做的，你之前已經(jīng)做到了應(yīng)付賬款里面，現(xiàn)在充你的應(yīng)付賬款就可以啊。
借原材料貸銀行存款，借原材料貸應(yīng)付賬款，這個只能做一個。
這兩個分錄不是同時發(fā)生，不是同時做的。
那我原來付款做了應(yīng)付賬款， 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 后面收不到發(fā)票，入庫 借原材料 貸應(yīng)付賬款平掉應(yīng)付賬款 然后領(lǐng)用借工程施工 貸原材料 完整就是這樣吧？
那我是不是還需要補稅吖？沒有發(fā)票的情況
你好，對的是的，之前多抵扣了，你匯算清繳調(diào)增調(diào)增之后是有利潤的，需要補稅。
但是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛？
確認了收入之后，正常結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就可以的，但是就是不允許抵扣所得稅。 2022-02-28 11:40:52
那借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工 是嘛？然后匯算清繳我把這筆結(jié)轉(zhuǎn)的成本加回去
那我能不能直接 付款借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 發(fā)票沒有 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。匯算清繳調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
你好，對的是的是這么做的，是這么理解的，很正確的。
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣 工作愉快