小規(guī)模納稅人公司，去年10月公司就沒在經(jīng)營了，只是因為特殊原因，公司還沒注銷，每月個稅和季度增值稅還在申報，那現(xiàn)在2022年的匯算清繳和工商年報是不是也要填報??？
你好，是的，沒有注銷稅務(wù)就需要填報的
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小規(guī)模納稅人公司，去年10月公司就沒在經(jīng)營了，只是因為特殊原因，公司還沒注銷，每月個稅和季度增值稅還在申報，那現(xiàn)在2022年的匯算清繳和工商年報是不是也要填報??？
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老師我們公司2021年5月10日注冊的，在2022年的9月19日變成一般納稅人的，在2022年9月之前的賬我這里沒有，我現(xiàn)在創(chuàng)建新賬套啟用寫什么日期，那我10月份申報稅就申報9月份的嗎？還是要申報7-8月的，因為7-8月屬于小規(guī)模納稅人
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老師好，我們公司在2022年9月成立，9-10月是小規(guī)模納稅人，10月底申請了轉(zhuǎn)為一般納稅人，11月初正式成為一般納稅人，稅務(wù)局那說先要按照小規(guī)模納稅人把季報報了，報的時候只輸入10月的數(shù)據(jù)，那我現(xiàn)在2023年1月要申報企業(yè)所得稅了，要怎么報啊，10月份的金額還算在里面嗎
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老師，我們小規(guī)模納稅人在2022年開了3%的專票，因為1月份公司注銷，所以把3%的票紅沖了，1月份也開了專票普票，現(xiàn)在注銷因為稅率不同，我是要更正第四季度申報退稅，還是在一月填減免稅
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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那填寫的話都是按去年的沒經(jīng)營后的最后那個月報表填寫是吧？
是的，就是你 21年全年的數(shù)據(jù)
自10月份后沒有經(jīng)營，沒收入沒支出了，也沒做賬了，那可以嗎？后續(xù)注銷的話后面都沒做賬，可以嗎？
是沒有做賬，還是沒有發(fā)生業(yè)務(wù)
沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，公司已經(jīng)不經(jīng)營了，員工也都解散了，只是一些原因一直沒有注銷
那你就把1-10月之前數(shù)據(jù)填寫上就可以了
嗯，準(zhǔn)確說是1-9月，因為9月后就沒有業(yè)務(wù)往來了
好的，就把去年數(shù)據(jù)寫上，不管到幾月份？