老師你好！問一下？我以前那個外面幫我做的帳，比如說固定資產(chǎn)，他沒加明細科目，那我現(xiàn)在想加的話，怎么辦呢？還有他前面的余額可以用其他來代替下先嗎？

我們做的那個電子產(chǎn)品的一個代加工，我下面的一個供應(yīng)商，他在我這里拿了一批那個貨源去加工給我代加工，然后他的加工費之前是5萬多塊錢，但是他要我要扣他一點錢，扣了之后我就付他3萬多塊錢，但是那供應(yīng)商他因為經(jīng)營不善，然后現(xiàn)在目前就注銷了，然后我們就沒有業(yè)務(wù)來往。業(yè)務(wù)來往的話，我就相當于還有19000那個貨款沒有付款，本來說他要開19000多的那個發(fā)票給我，但是他現(xiàn)在經(jīng)營不善一直沒有開發(fā)票給我，然后我就想把這19000多把它做平，像這種情況之下的話。在合理合法的情況下，我這個平賬的話最好的辦法是怎么做，讓他幫我簽一個扣款協(xié)議，就是19000多塊錢，扣到那瓶子扣款，扣19000塊錢，還是說以什么辦法最好

老師 你好 我想問問 我們公司是物流公司 現(xiàn)在公司要自己建一個加油站 目前還在修建期間還沒開始使用 那在使用前產(chǎn)生的一起費用 比如場地費 設(shè)計費 各種安裝費 這些費用我要怎么做賬呢 可以直接做進費用嗎 還是說做在建工程 最后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)？ 可以教我一下怎么做分錄嗎老師

郭老師，我在這個單位工作的時候。他家的內(nèi)賬，之前是流水賬，就沒有出過明細賬，總賬，報表，然后，最近買了一個財務(wù)軟件。讓我盤點固定資產(chǎn)?，F(xiàn)在有的數(shù)據(jù)是盤點完的固定資產(chǎn)，存貨，銀行余額，應(yīng)收，應(yīng)付余額，，銀行借款余額。然后他家外聘了一個70多歲的老會計。說是讓我根據(jù)上面的那些數(shù)據(jù)，入期初數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在沒開始錄呢。我就想了一下，錄完數(shù)據(jù)了，余額這就平不了，就想問一下您，是我想的那樣嗎？老師

想問一個問題 就是我們有一個資產(chǎn)負債表，里面的數(shù)字不是那么準確，可能是前任會計編了一些（內(nèi)賬沒做），外賬外包給外面的代理記賬 可能也不那么準確?，F(xiàn)在要根據(jù)資產(chǎn)負債表上面的數(shù)字編科目余額表，這種要咋辦??？我感覺那些發(fā)生額明細都沒法編，而且也不是事實，他們之前是提供資產(chǎn)負債表和利潤表，現(xiàn)在別人要提供科目余額表了?？颇坑囝~表沒法下手啊