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企業(yè)做賬個(gè)人社保繳納部分通過應(yīng)付職工薪酬核算了,所以就回造成期末余額為負(fù)數(shù),但是報(bào)表列示不可以是負(fù)數(shù),應(yīng)該重分類到那個(gè)科目,可以重分類到其他應(yīng)收嗎?

2022-02-22 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-22 14:42

你好;? 去紅沖了。 你這個(gè)跨年了嗎? ?

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快賬用戶2972 追問 2022-02-22 14:43

就是12月會(huì)先繳納后發(fā)工資,就出現(xiàn)這個(gè)情況了

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齊紅老師 解答 2022-02-22 14:45

你好;? 那你 也是掛其他應(yīng)收款去處理的;? 你繳納 做 應(yīng)付職工薪酬 ; 那你就做 :借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬? ?去調(diào)整??

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你好;? 去紅沖了。 你這個(gè)跨年了嗎? ?
2022-02-22
你好,負(fù)數(shù)是少計(jì)提了,你應(yīng)該做一筆分錄:借:其他應(yīng)收款-代扣社保公積金 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)這個(gè)是對(duì)的
2023-04-19
你好。不對(duì)哈。實(shí)際支付職工薪酬的數(shù)據(jù)和個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)一致才是對(duì)的
2025-10-22
你好,你分錄怎樣記錄的
2022-05-22
公司的錢打給法人是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2022-09-08
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