老師，工作上有這樣的一個事情，6月暫估材料入庫5萬，7月暫估材料入庫8萬，9元暫估材料入庫12萬，12月我付款6萬，對方開票給我也是6萬，因為之前入庫都是暫估入庫的，但是現(xiàn)在開票過來是按照付款金額開票， 不是按照每次采購材料入庫， 請問我收到6萬發(fā)票的時候，我又該怎么做賬，沖銷的又是那一筆憑證呢

老師你好，請問一下如果十月份收到了一批原材料，但是我們十月份既沒付款，對方也沒給我們發(fā)票，這個應(yīng)該怎么入賬，入賬金額也不知道價格怎么辦

老師老師，去年暫估的原材料4000噸??100元=40萬原材料如果在今年匯算清繳發(fā)票沒來怎么辦？其實不是實際發(fā)生的業(yè)務(wù)，原材料也沒到我單位，我就是虛增的原材料，現(xiàn)在發(fā)票確定不能來了，成本我也結(jié)轉(zhuǎn)了4000噸原材料已經(jīng)都耗用完了，我是否按40萬調(diào)增應(yīng)納稅所得額？

老師，暫估5000噸??500元原材料，結(jié)果次月來發(fā)票，金額不對，價格也不對，應(yīng)該怎么沖？是沖225萬還是250萬

老師好，我們公司用的是u9，采購原材料，發(fā)票沒來的時候，是先做的應(yīng)付暫估，然后發(fā)票來了，把暫估紅沖掉，做一個發(fā)票正確的應(yīng)付賬款，那么現(xiàn)在有一個問題我搞不太明白，如果在發(fā)票還未來的時候，倉庫生產(chǎn)已經(jīng)把這個領(lǐng)料了，那么領(lǐng)料的金額不就是暫估的金額了嗎，那這樣的話成本也就會有問題了，請問這種情況都是怎么處理呢