老師，我單位去年估了15萬(wàn)的原材料，500噸，發(fā)票已經(jīng)確定來(lái)不了了，匯算清繳的時(shí)候如何處理？
你好，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？如果是的話，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫(xiě)帳載金額就可以的調(diào)整。
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老師老師，去年暫估的原材料4000噸??100元=40萬(wàn)原材料如果在今年匯算清繳發(fā)票沒(méi)來(lái)怎么辦？其實(shí)不是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)，原材料也沒(méi)到我單位，我就是虛增的原材料，現(xiàn)在發(fā)票確定不能來(lái)了，成本我也結(jié)轉(zhuǎn)了4000噸原材料已經(jīng)都耗用完了，我是否按40萬(wàn)調(diào)增應(yīng)納稅所得額？
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老師，我單位去年估了15萬(wàn)的原材料，500噸，發(fā)票已經(jīng)確定來(lái)不了了，匯算清繳的時(shí)候如何處理？
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老師，我去年虛增了50萬(wàn)的原材料，估計(jì)入庫(kù)了50萬(wàn)的原材料，今年匯算清繳確定了這50萬(wàn)暫估的原材料不能來(lái)發(fā)票了，應(yīng)該如何處理
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老師，我去年12月份暫估了成本，款項(xiàng)已付，材料已用，未收到發(fā)票，做了暫估，所得算匯算清繳還沒(méi)有做，現(xiàn)在收到發(fā)票了，要如何進(jìn)行賬務(wù)處理，如何申報(bào)？
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老師我去年暫估了5.8萬(wàn)的原材料，原材料也領(lǐng)用了。現(xiàn)在收到發(fā)票這個(gè)要怎么寫(xiě)分錄？前面寫(xiě)的 借：原材料-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估賬款 領(lǐng)用材料的時(shí)候 借：生產(chǎn)成本-直接材料 貸：原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫(xiě)分錄？我們匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)把這個(gè)5.8萬(wàn)調(diào)增了。我們是小企業(yè)準(zhǔn)者
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老師，機(jī)械租賃專票幾個(gè)點(diǎn)
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老師，零售業(yè)租入店面的裝修費(fèi)賬面入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，匯算清繳要填資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?如要應(yīng)填哪一項(xiàng)？
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老師，我這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候可以直接進(jìn)行統(tǒng)計(jì)嗎
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24年采購(gòu)一批酒 已開(kāi)發(fā)票 未支款 現(xiàn)在需要支款但是供貨商說(shuō)以前開(kāi)票那公司不在了 轉(zhuǎn)不了公司的戶 需要轉(zhuǎn)個(gè)人，現(xiàn)在這個(gè)賬怎么處理合適
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老師，您好，給員工多申報(bào)了收入但是他已經(jīng)離職了怎么辦
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在電子稅務(wù)局可以查詢到的專票我已經(jīng)入賬了，但對(duì)方?jīng)]有交紙質(zhì)發(fā)票過(guò)來(lái)怎么辦
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你好，公司買車10萬(wàn)，但對(duì)方給開(kāi)11萬(wàn)票，有什么影響嗎
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手機(jī)店進(jìn)貨商品按照價(jià)稅合計(jì)入庫(kù)，下賬時(shí)應(yīng)該怎么入賬，有進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
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2024年企業(yè)所得稅匯算享受的專用設(shè)備發(fā)票必須是2024年開(kāi)的嗎？發(fā)票時(shí)間為2023年或者2025年2月的能不能享受優(yōu)惠？
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A公司注銷 付了一部分錢，沒(méi)開(kāi)票。簽了債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議給B公司，之前A公司付的款能不能開(kāi)把發(fā)票開(kāi)給B公司。
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那賬呢？需要調(diào)整么
這個(gè)是虛增的，沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？原先完整的分錄怎么做的。
虛增的業(yè)務(wù)，原材料也沒(méi)有入庫(kù)，原來(lái)的分錄借:原材料，貸:應(yīng)付賬款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料，還有這個(gè)嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸原材料， 借原材料，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
老師，怎么確定我估的這500噸原材料耗用了多少，剩多少
看你成本核算，你當(dāng)時(shí)成本是根據(jù)什么來(lái)結(jié)算的。
成本根據(jù)什么結(jié)算？
加權(quán)平均，先進(jìn)先出
加權(quán)平均
還有半成品生產(chǎn)成本嗎？如果沒(méi)有的話，你看一下你的原材料暫估的這一個(gè)數(shù)量還有多少，用數(shù)量乘以你銷售出去*生產(chǎn)領(lǐng)用的加權(quán)平均單價(jià)