其他應(yīng)付款—墊付，這個(gè)科目有兩百多萬的余額，該怎么調(diào)整，這個(gè)科目是用來公轉(zhuǎn)私，收到購貨發(fā)票的，現(xiàn)在稅局說這個(gè)科目應(yīng)該放在應(yīng)付賬款，是用來購貨的，要怎么調(diào)整，想把這個(gè)可能做平，以前代賬公司做的

老師好！我這里有這么個(gè)事，公司跟一個(gè)人借了2萬元，還的時(shí)候，還了3萬元，現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額，在其他應(yīng)收款科目下，他還欠公司5萬元，我想調(diào)整一下，把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去，摘要和分錄應(yīng)該怎么寫呢

老師，我公司是小規(guī)模納稅人，代賬公司6月將科目余額表發(fā)給我，我輸入后發(fā)現(xiàn)對方只有將應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付進(jìn)行了重分類，但是其他應(yīng)收和應(yīng)付沒有，我輸入進(jìn)去其他應(yīng)收和應(yīng)付跟她之前的資產(chǎn)負(fù)債表金額就對不起了，這種該怎么調(diào)整

老師好：我想將其他應(yīng)付款科的余額調(diào)整為收入怎么做帳為好。其他應(yīng)付款科目余額是代收代付余額現(xiàn)在不必退款給對方了，歸我公司開支，所以需調(diào)整為收入，不知調(diào)整哪個(gè)科目合適。

分公司發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款科目有貸方余額，查賬發(fā)現(xiàn)是以前年度 其他應(yīng)付款 代扣代繳社保貸方多扣了員工3000，員工已經(jīng)離職，今年怎么做調(diào)整分錄？謝謝 是 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入還是以前年度損益調(diào)整？？？ 然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目嗎？