老師請(qǐng)問(wèn)一下，檢查21年的個(gè)人所得稅帳務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)21年5月份對(duì)方個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的一張勞務(wù)發(fā)票，次月申報(bào)時(shí)當(dāng)作工資薪金給申報(bào)了，有什么辦法補(bǔ)救嗎
你好，可以更正申報(bào)的。
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老師，你好，我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份，不夠開(kāi)具合同所需發(fā)票金額，現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年12月申報(bào)的收入；由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更，沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證，故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò)；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開(kāi)2019年12月的收入，望貴局批準(zhǔn)， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元，當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái)，沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量，所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開(kāi)19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開(kāi)對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的，關(guān)鍵是有一張開(kāi)錯(cuò)了，已經(jīng)跨月了，稅款在12月份已領(lǐng)繳了，我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開(kāi)廢的稅款，轉(zhuǎn)到五月份嗎？
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老師，你好！有家新開(kāi)企業(yè)好去年八月份辦理的，一直沒(méi)有什么業(yè)務(wù)發(fā)生也沒(méi)有人員工資，個(gè)人所得稅我沒(méi)有申報(bào)，之前問(wèn)你們說(shuō)沒(méi)事的，現(xiàn)在稅務(wù)局發(fā)通知過(guò)來(lái)了，叫補(bǔ)申報(bào)，會(huì)不會(huì)罰款
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，檢查21年的個(gè)人所得稅帳務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)21年5月份對(duì)方個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的一張勞務(wù)發(fā)票，次月申報(bào)時(shí)當(dāng)作工資薪金給申報(bào)了，有什么辦法補(bǔ)救嗎
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老師您好，咨詢一個(gè)問(wèn)題，員工每月都按照正常工資申報(bào)個(gè)稅，但是收到外地轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的一筆勞務(wù)報(bào)酬2萬(wàn)元，查詢個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)對(duì)方按照5000的工資薪金申報(bào)的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)到時(shí)候個(gè)人匯算清繳是按照工資薪金納稅還是按照勞務(wù)報(bào)酬征稅？
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老師，請(qǐng)問(wèn)下我剛接手了一家小規(guī)模納稅人的公司，發(fā)現(xiàn)去年3月和4月份的有一個(gè)人的工資賬務(wù)處理做了，但是個(gè)稅沒(méi)報(bào)，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有影響，有沒(méi)有什么辦法補(bǔ)救一下，工資是現(xiàn)金發(fā)放的，影響所得稅匯算清繳嗎
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有這樣一個(gè)問(wèn)題，資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢？ 分錄我是這樣做的，進(jìn)貨借 庫(kù)存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表，里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
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為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶，分單申報(bào)
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當(dāng)月還沒(méi)生產(chǎn)或者還沒(méi)生產(chǎn)出成品，制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師好，全國(guó)稅收調(diào)查系統(tǒng)，最后有個(gè)這樣的表，這個(gè)需要填寫(xiě)嗎？
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影響速動(dòng)比率的因素有（）A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
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1350/（1-0.25）這一步算的是什么？
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老師，什么條件下印花稅有減半征收的政策?。炕蛘吣膫€(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢？因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí)，系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
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老師，我們公司是工程施工單位，我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程，但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同，我們施工，也就是說(shuō)我們是掛靠方，跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了，現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，可以嗎?
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老師，當(dāng)每股收益分析法，出現(xiàn)三種方案時(shí)，怎么兩兩方案做選擇，看不懂
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報(bào)稅實(shí)操課不懂的問(wèn)誰(shuí)，之前拍的課沒(méi)時(shí)間學(xué)，現(xiàn)在自己看回放
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在勞務(wù)報(bào)酬里面給他申報(bào)。是否是雇員你應(yīng)該選擇其他。
可以讓對(duì)方自己去申報(bào)嗎
因?yàn)闆](méi)辦法扣他的稅
好，發(fā)票上面是不是備注支付企業(yè)代扣代繳？如果是的話，必須企業(yè)來(lái)申報(bào)，要么稅務(wù)局會(huì)要求你們單位補(bǔ)上的。
上面注明了這個(gè)
那就需要企業(yè)代扣代繳的。
但是沒(méi)有辦扣他稅了，帳給他結(jié)請(qǐng)了
按照工資薪金申報(bào)的話，不需要交稅嗎？
這個(gè)人你們還能聯(lián)系上嗎？
當(dāng)時(shí)是多做了幾個(gè)人的工資，這人聯(lián)系不上了
那你們單位給補(bǔ)上這個(gè)稅款。
老師如果這人找到了，讓他做匯算清繳還可以退稅給他嗎
因?yàn)槭侨ツ甑模疫@又跨年更正申報(bào)不知道他那里做了匯算清繳還會(huì)退稅嗎
可以的，你在去年申報(bào)，今年可以申請(qǐng)退稅。
但是去年的稅申報(bào)錯(cuò)誤，今年更正申報(bào)還可以申請(qǐng)嗎
但是去年的稅申報(bào)錯(cuò)誤，今年更正申報(bào)還可以申請(qǐng)嗎
可以的，選擇所屬期，然后找綜合所得，左邊找報(bào)表，報(bào)送右邊更正申報(bào)。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。