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Q

老師你好，一般納稅人進項稅和銷項稅抵扣的分錄，以及結(jié)余增值稅的分錄怎么寫呢？

2022-02-17 22:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-02-17 22:15

值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅

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快賬用戶4890 追問 2022-02-17 22:19

老師那銷項稅額抵扣這個科目和哪個科目一起用呢

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齊紅老師 解答 2022-02-17 22:22

不明白你的意思，你指怎么一起用？

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快賬用戶4890 追問 2022-02-17 22:23

銷項稅額抵減在什么情況下使用呢？

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-17 22:24

差額征稅時會用到

頭像
快賬用戶4890 追問 2022-02-17 22:24

老師，我還想問一下未交附加稅這個分錄怎么寫呢？

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-17 22:25

借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費

頭像
快賬用戶4890 追問 2022-02-17 22:26

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-17 22:27

不客氣，祝你工作順利

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值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2022-02-17
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2022-01-14
你好，一般月末用進項大于銷項不用做賬務(wù)處理。銷項大于進項的話，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅，
2020-08-05
你好，稍等哈，在打字的哈
2024-01-26
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-05-22
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