老師，我們是21年12月申請?zhí)?2年1月變更成為一般納稅人的，已經(jīng)審批通過，為什么勾選認證簽名后，增值稅的附表二帶不出來進項稅額？
你好在抵扣確認的頁面確認嗎？
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就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進行認證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關系，等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關系，還是說必須要到稅務局去處理一下。
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Q
老師您好，我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請，然后選擇的是次月生效，也就是2020年12月1日生效，但是今天打開電子稅務局申報系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報增值稅的報表，上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報表，截止日期是15號，這個不應該是1月才出現(xiàn)我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現(xiàn)了，老師那我申報還是不申報
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老師，我們是22年1月變更成為一般納稅人的，但通行費發(fā)票1月4日開的21年12的發(fā)票，已經(jīng)做到21年，12月的賬里了，但勾選認證時顯示的有這些，是不是不用管它
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Q
老師，一般通行費發(fā)票我都是2月打印1月的，我們是22年1月變更成為一般納稅人的，我今天打印了1月的發(fā)票，我進行勾選認證時發(fā)現(xiàn)2月開的發(fā)票不能進行勾選，只能勾選1月份開具的，這樣的話怎么辦？
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老師，我們是21年12月申請?zhí)?2年1月變更成為一般納稅人的，已經(jīng)審批通過，為什么勾選認證簽名后，增值稅的附表二帶不出來進項稅額？
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老師，主頁面顯示的是這個，在哪確認呢？
抵扣統(tǒng)計確認頁面找到。
這個是確認過了吧？
對的是的，在附表二三十五，藍你看下能手動填寫吧。
可以手動填寫
那你手動填寫保存就是了。
老師，附表三是不是不涉及分包和不動產(chǎn)什么的就空保存就可以了？
你好，只要服務類的必須填寫。
老師，我們是做環(huán)境檢測的，是現(xiàn)代服務行業(yè)，這個怎么填寫啊
你好，6%第三行第一列價稅合計填寫。
其他的就不需要填寫了。
老師，這個價稅合計是開票金額的價稅合計還是抵扣票據(jù)的價稅合計？
你好，6%的發(fā)票的價稅合計你開出去的銷售的。