今年不做分錄沖銷嗎，一直掛在應(yīng)付暫估里嗎？

你好； 1. 今年補(bǔ)做 ；? 你去年暫估入賬了? ?

沒(méi)看明白，就是今年我的分錄怎么做呢，具體些

?你好；? 意思是 今年不動(dòng)分錄。 你就繼續(xù)暫估 ； 如果后期會(huì)有發(fā)票來(lái)的 ；? 發(fā)票來(lái)了 紅沖暫估在按發(fā)票處理 ； 如果你沒(méi)有發(fā)票 也不會(huì)開(kāi)給你了。 你做 借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款-某單位? ?

那如果能拿到發(fā)票的話，沖銷分錄怎么做呢

?你好 ；? ? 拿到發(fā)票做? ? ? 紅沖暫估分錄。 暫估分錄借貸方不變。 金額負(fù)數(shù)紅沖。 在按發(fā)票做一遍即可? ?

當(dāng)時(shí)做的是借原材料，貸應(yīng)付暫估，而且當(dāng)年就結(jié)轉(zhuǎn)成本銷售出去了，如果有發(fā)票的話，紅沖完再做一遍藍(lán)字，不能入原材料了吧

?你好；? ? ? ?是的? ?。 直接調(diào)整即可? ? ? 主要是看原材料入庫(kù)的 有差異沒(méi)有? ?

我的意思是暫估和實(shí)際沒(méi)有差異的，再做一遍做庫(kù)存不對(duì)吧，這個(gè)庫(kù)存去年都銷售出去了

?你好； 是的? 。如果發(fā)票與暫估沒(méi)有差異? ? ?你就直接 附發(fā)票金額即可 ；? ? ?

就是沒(méi)有差異的話，就做個(gè)稅金就行？

?你好； 是的。? 就直接做稅費(fèi)即可? ?

如果發(fā)票一直拿不到的話，而且這筆款也不要付了，那我后續(xù)怎么處理啊

?你好；? 后面做借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入 ； 然后發(fā)票拿不到匯算還得調(diào)整? 處理的??

拿不到發(fā)票，是每年匯算都要調(diào)整嗎？

?你好；是的。 都要調(diào)增處理的??

就是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的話，應(yīng)該只影響當(dāng)年吧，之后年度難道還需要調(diào)增？