請(qǐng)問老師，這個(gè)工資表的幾個(gè)人是別人公司的，在我們公司上班做事，工資我們承擔(dān)，發(fā)是在對(duì)方公司發(fā)，現(xiàn)在對(duì)方要收回合計(jì)那個(gè)金額，對(duì)不對(duì)，賬怎么做呢
您是付款方。。工人所在的單位給您開發(fā)票。
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老師我們用別人公司的房子辦公，別人不要租金，要我們收入的12%，然后安置在我們這邊幾個(gè)員工給他們員工提成，但是這個(gè)提成也是打到對(duì)方公司，對(duì)方給他們員工發(fā)工資。那么他們給我們開什么發(fā)票，只用開收入12%的發(fā)票還是打給他們員工工資的發(fā)票也要開給我們
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我想問一下，我們現(xiàn)在和有一個(gè)公司合作，對(duì)方公司的有幾個(gè)員工工資要由我們代發(fā)，員工工資先由對(duì)方公司打進(jìn)我們對(duì)公賬戶，然后再由我們對(duì)公戶轉(zhuǎn)到員工卡上，現(xiàn)在我想問一下，員工這部分工資要不要上稅？我們已經(jīng)開發(fā)票給對(duì)方公司了的。
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老師。問個(gè)事，就是我公司是勞務(wù)公司的，然后我們員工安排出去給別的公司做事，現(xiàn)在對(duì)方發(fā)工資是直接打錢到我員工的卡里。不走我公賬，然后對(duì)方還要求我開勞務(wù)發(fā)票給他們，這種怎么做賬??？
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請(qǐng)問老師，這個(gè)工資表的幾個(gè)人是別人公司的，在我們公司上班做事，工資我們承擔(dān)，發(fā)是在對(duì)方公司發(fā)，現(xiàn)在對(duì)方要收回合計(jì)那個(gè)金額，對(duì)不對(duì)，賬怎么做呢
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請(qǐng)問我們公司承保一個(gè)工程，對(duì)方每月付人工工資需要我們開對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票過去，然后直接打款到工人賬戶上。這種情況該怎么做賬呢？
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一般納稅人酒店，純客房，餐飲就是房費(fèi)含早，個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi)，這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目， 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲收入， 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
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5月份開了200萬發(fā)票，200萬之前已經(jīng)490萬了，超500萬了，開的是1%的專票，現(xiàn)在怎么辦
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老師你好我們開票超一般納稅人了，現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
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老師你好，我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊，報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
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老師你好，我報(bào)中級(jí)，你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊，報(bào)考年限不夠
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老師，24年暫估成本20萬，匯算清繳前收到10萬，剩余10萬已納稅調(diào)增，現(xiàn)在調(diào)增的10萬后，分錄該怎么寫，是把原暫估分錄紅沖，還要再充未分配利潤(rùn)嗎？
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老師，如果知道固定成本，還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率，利潤(rùn)定50%，怎么算吊牌價(jià)
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老師，對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡，怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬？對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎？或者紅線之類的
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請(qǐng)問老師，今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版，然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中，但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候，系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù)，這個(gè)要怎么更正
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今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn)，5月已做完匯算清繳，如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
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您發(fā)生業(yè)務(wù)實(shí)際成本或者費(fèi)用科目貸方是銀行存款。
補(bǔ)上圖片
老師是內(nèi)賬
借成本費(fèi)用，科目貸銀行存款。
對(duì)方幫我們先墊付了工資
借成本費(fèi)用類科目貸其他應(yīng)付款。
那那些個(gè)稅，社保怎么處理
是員工單位交，和你們沒有關(guān)系。
現(xiàn)在是我們承擔(dān)
那您計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
老師可以把分錄寫出來嗎，新手不會(huì)
對(duì)方發(fā)工資前已經(jīng)扣出個(gè)人所得稅，社保個(gè)人部分了
借成本費(fèi)用，科目 營(yíng)業(yè)外支出 貸，其他應(yīng)付款。