老師，是電子商業(yè)承兌匯票。因?yàn)榭偘饝?yīng)后期會把商業(yè)承兌匯票變現(xiàn)。如果不想被凍結(jié)，除了提前貼現(xiàn)，現(xiàn)在該怎么處理比較好，謝謝

老師您好！ 我想問一下4S店三方承兌的問題及分錄。 以下暫時不涉及稅款 1、我司使用銀行向廠家提車時（比如這臺車款為10萬），需要打10%的保證金到銀行： 借：XXX 1萬 貸：銀行存款 1萬 2、提車后，銀行系統(tǒng)會給廠家開具電子承兌匯票，然后把提車款10萬全部付給廠家，為期6個月，如果當(dāng)期賣出，馬上就要把剩下90%車款打給銀行。如果沒賣，6個月到期也要把車款打給銀行。 （1）收到廠家車輛發(fā)票： 借：庫存商品 10萬 貸：XXX 1萬 銀行存款 9萬 （2）贖證時 應(yīng)該怎么操作？ （3）跟銀行這邊，涉及到票面金額萬分之五的手續(xù)費(fèi)，又應(yīng)該怎么操作 能不能把全部的分錄寫給我 我現(xiàn)在理不清楚

老師上次提問的問題還沒有解決就是商業(yè)匯票蓋錯章，銀河公司與南纜公司有業(yè)務(wù)往來，與華纜公司，聯(lián)纜公司沒業(yè)務(wù)往來。華纜與聯(lián)纜有業(yè)務(wù)往來，后面三個公司都是同一個老板，銀河公司付了30w商業(yè)匯票給南纜，會計錯章，拿了華電財務(wù)章蓋，在了匯票粘單 被背書人寫了 華纜公司全稱蓋 華纜財務(wù)章，旁邊又背書出去 蓋的是聯(lián)纜財務(wù)章，被背書人：寫的是聯(lián)纜公司全稱簽章也是聯(lián)纜財務(wù)章。作為華纜會計之前做會計分錄是：收到承兌：借：應(yīng)收票據(jù) 30w，貸：應(yīng)收賬款 —銀河 30w ，支付聯(lián)纜匯票：借：應(yīng)付賬款 30w 貸：應(yīng)收票據(jù) 30w。南纜公司準(zhǔn)備注銷，賬也平，看了它和銀河往來款沒有做這筆收到30w匯票。現(xiàn)在涉及華纜公司賬務(wù)，如何沖平華纜 公司一次預(yù)銀河收款30w，銀河和華纜沒業(yè)務(wù)往來的。以及上次固定資產(chǎn)忘記計提的事

老師你好，我們公司去年12月份又預(yù)提一項費(fèi)用比如說10萬元整，該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的，但是當(dāng)時預(yù)提的時候，因?yàn)榘l(fā)票沒開具，而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票，所以我按含稅價預(yù)提的費(fèi)用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對方開的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的，剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調(diào)增處理，現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務(wù)上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀，因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時，0.1萬元這個部分是做的借進(jìn)項稅金，貸其他應(yīng)付款，感覺這樣重復(fù)做了，有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝

老師您好！我所在的公司是一般納稅人，從事的是醫(yī)療行業(yè)，免增值稅，規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個：因我接手前面的會計賬務(wù)不久，接近年底了我把賬梳理了一遍，發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出，我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬，我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目，后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理，不知是否可行，或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個：清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了，但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬（實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對方的款了），我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅，這樣操作是否合理合法，如果不合規(guī)，請問老師有其他辦法嗎？