少做了應(yīng)交稅費(fèi)在收入里面

你現(xiàn)在在這個(gè)月修改嗎？如果是跨年了的，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

那我2021年的就不一致

那在21年改怎么改

貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

我之前還做了結(jié)轉(zhuǎn)本季減免增值稅收入，計(jì)入在營(yíng)業(yè)外收入要沖紅嗎

你好，你完整的分錄截圖看一下。

都沒有做應(yīng)交稅費(fèi)，怎么會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外？

是有做的，就是把稅費(fèi)沒有做到收入里

你好是的需要紅沖的。

只需要沖紅這一個(gè)分錄就可以了嗎，然后借，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)嗎

號(hào)對(duì)的是的，是這么做的。

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要明細(xì)分嗎，還是可以分到一個(gè)其他里面

好，需要分明細(xì)的，你們單位主營(yíng)是什么的？

銷售貨物的

你可以二級(jí)科目寫銷售貨物的大類。

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎

你好，你收入是價(jià)稅合計(jì)做賬，不是嗎？你需要價(jià)稅分開。

??？我現(xiàn)在做賬是價(jià)稅分開的，我需要改成合計(jì)數(shù)，

不需要做價(jià)稅合計(jì)的借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)就是完整的。