你好,借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項留底就可以的。
老師,那個購進的專票進項稅額,如果用于免稅銷售的部分,不得抵扣進項稅額,那在報稅時,是直接不認證抵扣,還是認證后做進項稅額轉(zhuǎn)出? 另外,如果這個免稅銷售,也可以開6%稅率的話,是不是開6%的話,就可以抵扣進項稅額
我的進項稅只有3%的稅率,銷項稅是9%的稅率,是否可以開同等稅額的進項稅發(fā)票抵扣
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術服務費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務的業(yè)務,給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
老師,請問一下我公司的采購進項發(fā)票是13%稅率,而公司的購貨方要求只能開銷項發(fā)票6%稅率我們的業(yè)務是一對一的,這樣我們的進項發(fā)票不全部抵扣,剩余的進項稅額該怎么辦呢?
老師我的銷項稅率是6,但開票稅率是3,我先在有進項稅可抵扣,但稅務局讓我全額繳稅,進項等我開出正常的6個點稅率再抵扣,那我本期的進項該怎么做呢?
老師,出去跑業(yè)務的住宿費怎么走賬,稅前抵扣能抵扣多少
老師您好,目前個體工商戶優(yōu)惠政策是什么?
老師,我的美團經(jīng)營,我目前用個人銀行卡結(jié)算,還是用公戶的卡結(jié)算合適?
易貸賬電子賬怎么確定各個科目平了呢?
老師公司社保欠費,25年沒有計提社保費,季度申報表應付職工薪酬那和個稅申報的有挺大差可以么?小于個稅申報的
老師你好!墻體拆除,一般納稅人稅率是多少,屬于哪類
最新電商稅法在哪里查?
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因為財務結(jié)算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請問這個維修費在選擇會計科目時候,固定資產(chǎn)維修費,其它維修費。這2個科目應該選哪個?
老師對外公司投資及取得分紅會計分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤計算嗎?
老師我做了這一筆,看了下余額表,是不是到可以用進項的時候,調(diào)整轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目?
好,第二個分錄不用做,只需要做第一個就可以的。
這下對了,謝謝老師,太厲害了
不用客氣,工作愉快。