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Q

老師我的銷項稅率是6，但開票稅率是3，我先在有進項稅可抵扣，但稅務(wù)局讓我全額繳稅，進項等我開出正常的6個點稅率再抵扣，那我本期的進項該怎么做呢？

2022-02-11 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-02-11 16:38

你好，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項留底就可以的。

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快賬用戶3562 追問 2022-02-11 16:55

老師我做了這一筆，看了下余額表，是不是到可以用進項的時候，調(diào)整轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目？

老師我做了這一筆，看了下余額表，是不是到可以用進項的時候，調(diào)整轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目？
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齊紅老師 解答 2022-02-11 16:59

好，第二個分錄不用做，只需要做第一個就可以的。

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快賬用戶3562 追問 2022-02-11 17:03

這下對了，謝謝老師，太厲害了

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齊紅老師 解答 2022-02-11 17:04

不用客氣，工作愉快。

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你好，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項留底就可以的。
2022-02-11
你好， 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費，簡易計稅項目,免稅項目除外
2021-03-10
你好！可以的，實操中是可以抵扣的。
2021-06-09
同學(xué)，你好 我是把待認(rèn)證進項稅轉(zhuǎn)到進項稅額轉(zhuǎn)出么 是的
2023-11-14
你好，一般計稅對應(yīng)的進項可以的。
2022-03-16
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