老師們，公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同，并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個財務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票，也沒有當(dāng)時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù)，但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了，可是那個106116元的合同我們也找不到，我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發(fā)票，老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的，現(xiàn)在這家公司正在接受審計查賬，要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個公司的3萬元，我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字，老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時候還清這筆欠款，但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的，如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票，而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款，連這個公司供應(yīng)商名稱都沒有的，老師們能否給我一個處理的辦法呢？

老師我即將去建筑公司，新成立的，有關(guān)增值稅問題請教一下，咨詢別的建筑公司，他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右，來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解，建筑行業(yè)這塊，咨詢另一個公司，他們說分包方給了發(fā)票就入成本，有的時候這個月不用交稅，進(jìn)項多，就留底，等到那個月收入超過了，就繳納？我原來同事說得每個月均衡著來，我要不稅務(wù)局頂上了，查賬不好了。我都不知道聽誰的了，沒有實際賬可以借鑒，老師我們地處山東！這種情況我該怎么辦？ 還有我入成本科目的時候，按照新的會計準(zhǔn)則？入什么科目！工程施工是不是老科目了，還有只要取得了進(jìn)項發(fā)票我就直接入成本嗎？還是按照同事說的留著均衡一下成本，每個月需要認(rèn)證啊？還是按照一定完工百分比來確定成本？還是有了進(jìn)項發(fā)票就入賬認(rèn)證，然后留底?。磕莻€不知道聽誰的，寫個公司新的，我也沒有注意了，不太會弄？ 老師這方面的實操嗎？我看好幾個實操您給我推薦下！那個際用的到的！ 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師！如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款，用不用預(yù)交稅金??！如果不用怎么入賬，如果用的話，稅務(wù)申報我填到什么哪個位置??？ 就是先預(yù)付給一部分，我們建筑方如果開票給建設(shè)單位？

老師，我們是園林綠化工程公司，項目上出納每月像公司申請備用金，項目上有個員工，因為項目生產(chǎn)經(jīng)營需要，向項目出納借了2000元。后期拿發(fā)票過來沖賬。次月，這個項目出納辭職了，把剩余的她手上的備用金余額轉(zhuǎn)給了臨時接手的人，過了一個月，招到新的項目出納，這個臨時接手的人，又把他手上剩余的備用金余額轉(zhuǎn)給了新來的項目出納。之前那個向前出納借支2000元的那個同事，現(xiàn)在拿著1950元的發(fā)票來沖賬。多借的50元現(xiàn)在交還給了新出納。50元開了個收據(jù)。請問，這個賬要怎么圓？初次借的時候，掛賬借款的同事，沖前出納的備用金2000元，拿1950元的發(fā)票沖賬，就是沖借款同事的掛賬。那，交回的那50元，也是沖那個借款同事的掛賬嗎？

老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當(dāng)時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進(jìn)去，在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應(yīng)收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應(yīng)收上掛著的，但是同時又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢，老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務(wù)交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平，讓老板又打了3000元進(jìn)去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費用的呀？所以請教老師

請問一下老師：因為我們老板年前轉(zhuǎn)讓了一個公司過來，這個公司之前交接的人給我們說的是零申報，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù)，所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零，20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤表還是沒有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請教老師的是，資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細(xì)怎樣填呢？