1老板采購材料先用自己的錢墊付的，12月份我先給他交的發(fā)票用了，但是貨款我還沒給他 ，要1月份才能支付。1、他這費用保銷單我是在他交發(fā)票的時候?qū)懀€是支付貨款的時候 寫 2、還有財務(wù)處理 借原材料 增值稅進項 貸 ：其他應(yīng)付款 支付時 借其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 對吧？3、公戶轉(zhuǎn)款時，備注 報銷材料費嗎？

有個項目借用我公司簽的合同，那他把平時項目上的購材料發(fā)票給我公司先做賬，材料款是他們自己墊付，我做的分錄是：借原材料，貸：其他應(yīng)付款對嗎？以后工程款打到我公司后，我們公司把他們墊付材料款轉(zhuǎn)還他們，這樣做分錄對嗎？我覺得不是我公司的，材料不應(yīng)該計入我公司原材料

采購員自己先墊付款購買材料的話，材料已入庫，但他還沒有來報賬，分錄是借原材料貸其他應(yīng)付款還是貸哪個科目？

公司為小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)支付一筆原材料采購費后收到原材料，但發(fā)票后面在開，請問收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費-原材料暫估入賬 借：應(yīng)付賬款-XX：7000 貸：銀行存款：7000 原材料暫估入庫 借：原材料-XX：7000 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬：7000

采購買材料自己墊錢，系統(tǒng)入庫了借原材料50，貸其他應(yīng)付款50，后面報銷，有一筆30間隔半年沒有票據(jù)不報銷了，那我這個怎么改憑證呢