未認(rèn)證的不用做到待認(rèn)證抵扣里去？

你是計入成本費(fèi)用，但是進(jìn)項沒勾選對吧？做到待抵扣認(rèn)證，但是不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

可以做這兩筆分錄不

待認(rèn)證進(jìn)項稅不需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)。待認(rèn)證進(jìn)項稅額有余額，年末不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方，留待以后認(rèn)證了，轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額里面即可。

我進(jìn)項1061211.37銷項662403.38，我還有396464.24未認(rèn)證抵扣，還有2343.75認(rèn)證留底了。年末會計分錄怎么做

老師寫一遍分錄。

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

我這樣做可以不，我把留底的放在未見增值稅里，未認(rèn)證的轉(zhuǎn)到待抵扣里可以不

你這樣結(jié)轉(zhuǎn)后，轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是你應(yīng)交增值稅，如果是，就可以。

我不用交稅，因為我進(jìn)項多了。

那這樣沒問題，這個數(shù)正好是你留底的。

老師我這個待認(rèn)證的科目錯了沒，借貸方。

這個有問題，待認(rèn)證進(jìn)項稅，你認(rèn)證的時候轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額）

我又錯了，我沒懂也，我現(xiàn)在都是平的。

我不是2022年才認(rèn)證邁，我在處理2021年的。

你2021年沒認(rèn)證，你就不要轉(zhuǎn)啊

你現(xiàn)在給我的看是2022年數(shù)據(jù)，但是你處理的是2021年賬務(wù)，你要先把2021年底的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)搞清楚再處理。

你們不是說沒認(rèn)證的就要轉(zhuǎn)到待認(rèn)證里面去嗎，你們老師那個說的都不一樣，我都搞昏了。

我給你說的2021年的，我哪里給你說的2022年的。

那老師2021年是應(yīng)該這樣做不嘛。

沒認(rèn)證的，是指進(jìn)項票，你做到了成本里面，但是進(jìn)項稅沒勾選認(rèn)證，這種情況就做到待認(rèn)證進(jìn)項稅，年末沒認(rèn)證也不需要結(jié)轉(zhuǎn)，等認(rèn)證的時候轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅。

如果你只是在勾選平臺看到了那張票，票也沒做到入賬，進(jìn)項稅也沒認(rèn)證，那就不管。

我這個分錄只是放在待認(rèn)證抵扣里，沒結(jié)轉(zhuǎn)。

票入賬了，就是沒有認(rèn)證抵扣。

放到待認(rèn)證里面 借：原材料/庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅） 貸：應(yīng)付賬款等 這個分錄就是放到待認(rèn)證里面