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請問老師,如果一個電梯安裝類的公司既有按照簡易開票的又有按照一般計稅的,按照簡易征收開票的這部分收入在申報時候確實沒有抵扣進項稅額,按照一般計稅方式開票的部分抵扣進項了,這沒問題吧?

2022-01-25 20:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-25 20:15

您好,您無法區(qū)分部分進項稅按收入?yún)^(qū)分抵扣

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快賬用戶5718 追問 2022-01-25 20:15

沒理解您的意思?是說這樣不可以,是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-25 20:23

您好,是能明確區(qū)分用途的進項稅部分,不需要用上述公式,只有無法區(qū)分的才使用

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快賬用戶5718 追問 2022-01-25 20:29

不能明確區(qū)分的進項的,就按照按照收入?yún)^(qū)分進行抵扣,是可以的,是嗎?就是簡易征收的收入不抵扣進項,一般計稅的收入,才抵扣進項

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齊紅老師 解答 2022-01-25 20:32

您好,是的,您的理解非常正確

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快賬用戶5718 追問 2022-01-25 20:34

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-01-25 20:35

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,您無法區(qū)分部分進項稅按收入?yún)^(qū)分抵扣
2022-01-25
同學你好 對的 簡易計稅的不能抵扣
2022-09-15
是的,就是那樣處理的
2024-12-10
你好? ? 分別去核算。 簡易計稅必須要單獨核算的; 不然你到時無法享受的 ;? ?去踢出來 比如 借主營業(yè)務收入? 貸主營業(yè)務收入 -安裝收入 主營業(yè)務收入-貨物收入??
2021-04-15
你好,一般計稅對應的進項可以抵扣,如果是簡易計稅對應的進項還是不可以抵扣。
2022-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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