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老師，有個問題不明白，幫忙給回答一下，謝謝

老師，有個問題不明白，幫忙給回答一下，謝謝
2022-01-24 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-24 16:08

您好，您的分錄非常正確

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快賬用戶9484 追問 2022-01-24 16:10

老師，在報稅是也不用在附表中填寫進(jìn)項稅額和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額，是嗎？

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齊紅老師 解答 2022-01-24 16:11

您好，是同時認(rèn)證和轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9484 追問 2022-01-24 16:14

老師，是認(rèn)證這張專票，同時在附表中填寫進(jìn)項稅額和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額，是嗎？

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齊紅老師 解答 2022-01-24 16:16

您好，是的，您的理解非常正確

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快賬用戶9484 追問 2022-01-24 16:19

老師，那做賬時還要做這筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額嗎？

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齊紅老師 解答 2022-01-24 16:19

您好，是的，您的分錄沒問題

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快賬用戶9484 追問 2022-01-24 16:26

老師，你看我的1.2.3點(diǎn)理解的都對嗎？

老師，你看我的1.2.3點(diǎn)理解的都對嗎？
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齊紅老師 解答 2022-01-24 16:33

您好，您的第二分錄是不正確的

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快賬用戶9484 追問 2022-01-24 16:36

老師，應(yīng)該怎么改，幫忙回答下。

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快賬用戶9484 追問 2022-01-24 16:49

老師，應(yīng)該怎么改您回答一下，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-24 16:57

您好，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出）

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您好，您的分錄非常正確
2022-01-24
你好 這個題目是比較經(jīng)典的題目 （1.4-1.3）*200=20
2021-02-19
你好 看下 能看清楚么
2020-08-24
1，不正確，這里是屬于補(bǔ)助的銷售部分，這不是其他收益，這是屬于主營業(yè)務(wù)收入 借 其他收益 8000 貸主營業(yè)務(wù)收入 8000 2，不正確，這個公允模式不計提折舊 借 投資性房地產(chǎn)累計折舊 100 貸 其他業(yè)務(wù)成本 100 3，這里計預(yù)計負(fù)債的金額，只是員工的補(bǔ)償費(fèi)和辦公樓違約金，其他不計處 借 預(yù)計負(fù)債 32 貸 管理費(fèi)用 32 4
2020-08-06
你好，這道題目考查的是增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時間，金融商品的話是轉(zhuǎn)移商品的當(dāng)天的
2024-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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