你好,按照你系統(tǒng)申報的。
老師,企業(yè)所得稅申報四季季末從業(yè)人數(shù)是根據(jù)社保繳費基數(shù),還是12月工資表實際人員數(shù)填寫
請問老師,我填報[中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)]的時候由于我是新注冊不久的罵我填第四季度的從業(yè)人數(shù),四季度初要填嗎?
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表中,優(yōu)惠及附報事項相關(guān)信息中四季度興業(yè)人數(shù)攔填列的是實際從業(yè)人員還是繳納社保的人數(shù)?
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)里面的從業(yè)人數(shù)是根據(jù)什么來填的呢?是按個稅申報的人數(shù)還是按社保申報繳款的人數(shù)呢?
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)交稅申報表上的從業(yè)人數(shù)是自動填入的?這個人數(shù)是只繳納社保的人數(shù)嗎?
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應(yīng)交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
個稅系統(tǒng)嗎?
對的是的,自然人電子稅務(wù)局里面的。
那種申報的一般勞務(wù)報酬的也算在內(nèi)嗎
你好 是的包含在內(nèi)的。
好的,謝謝。老師還有個疑惑,員工報銷話費,可是實際收到的發(fā)票明細是嬰兒用品,這種普通發(fā)票可以作為費用入賬嗎?
你好,這種做福利費里面或者是招待費正規(guī)的應(yīng)該也是需要交個稅的。
他這個是交了話費,但是拿不到話費發(fā)票來抵,就拿了別的發(fā)票,
這種發(fā)票做費用有風險嗎
有風險的,虛增了業(yè)務(wù)。
那餐飲的發(fā)票可以做業(yè)務(wù)招待費是沒什么風險的吧?
你好,這個不是看發(fā)票,是看業(yè)務(wù)發(fā)生,如果是實際業(yè)務(wù)的沒有關(guān)系,可以。
實際是發(fā)生了業(yè)務(wù)的,不是虛構(gòu)的,已經(jīng)對公打款了,但是索要發(fā)票的時候,對方無法開具發(fā)票,只能用別的發(fā)票來抵,打的票啊餐票啊什么的。
比如你購買的是a管理費用,辦公費結(jié)果拿來b給你開的發(fā)票,這不就是需抵扣。
你沒有發(fā)票,正常做賬,匯算清繳調(diào)整就可以的。
如果用那種超市采購日用品的發(fā)票做福利費入賬您剛剛說要交個稅?
能分到每個人的,需要交個稅。
判斷一下,不管是什么福利費,只要能分到每個人的都需要。
比如你購買的是a管理費用,辦公費結(jié)果拿來b給你開的發(fā)票,這不就是需抵扣。 最后一句沒看懂。
你是從a那邊購買的,但是b給你開的發(fā)票b屬于虛開發(fā)票, 你們單位虛抵扣了。
好的,那我如果用收據(jù)入賬的話,可能金額有800元,我讓他們開兩張400元的收據(jù)這樣可以稅前扣除嗎?500元以下的標準是每月500元以下才可以稅前扣除,還是說每筆不能超過500元才可以稅前扣除呢?
每次的金額在500以內(nèi)。
你得看一下你這個業(yè)務(wù)能分出兩次來嘛。