你好,按照你系統(tǒng)申報(bào)的。
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)四季季末從業(yè)人數(shù)是根據(jù)社保繳費(fèi)基數(shù),還是12月工資表實(shí)際人員數(shù)填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師,我填報(bào)[中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))]的時(shí)候由于我是新注冊(cè)不久的罵我填第四季度的從業(yè)人數(shù),四季度初要填嗎?
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中,優(yōu)惠及附報(bào)事項(xiàng)相關(guān)信息中四季度興業(yè)人數(shù)攔填列的是實(shí)際從業(yè)人員還是繳納社保的人數(shù)?
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))里面的從業(yè)人數(shù)是根據(jù)什么來(lái)填的呢?是按個(gè)稅申報(bào)的人數(shù)還是按社保申報(bào)繳款的人數(shù)呢?
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)交稅申報(bào)表上的從業(yè)人數(shù)是自動(dòng)填入的?這個(gè)人數(shù)是只繳納社保的人數(shù)嗎?
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬(wàn),企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來(lái)在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來(lái)的錢(qián),老板說(shuō)7個(gè)點(diǎn)下來(lái)太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷(xiāo),人工成本是直接坐到我們賬里的,不開(kāi)發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問(wèn)就是在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫(xiě)在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤(rùn)期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤(rùn)了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書(shū)人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
個(gè)稅系統(tǒng)嗎?
對(duì)的是的,自然人電子稅務(wù)局里面的。
那種申報(bào)的一般勞務(wù)報(bào)酬的也算在內(nèi)嗎
你好 是的包含在內(nèi)的。
好的,謝謝。老師還有個(gè)疑惑,員工報(bào)銷(xiāo)話費(fèi),可是實(shí)際收到的發(fā)票明細(xì)是嬰兒用品,這種普通發(fā)票可以作為費(fèi)用入賬嗎?
你好,這種做福利費(fèi)里面或者是招待費(fèi)正規(guī)的應(yīng)該也是需要交個(gè)稅的。
他這個(gè)是交了話費(fèi),但是拿不到話費(fèi)發(fā)票來(lái)抵,就拿了別的發(fā)票,
這種發(fā)票做費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎
有風(fēng)險(xiǎn)的,虛增了業(yè)務(wù)。
那餐飲的發(fā)票可以做業(yè)務(wù)招待費(fèi)是沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)的吧?
你好,這個(gè)不是看發(fā)票,是看業(yè)務(wù)發(fā)生,如果是實(shí)際業(yè)務(wù)的沒(méi)有關(guān)系,可以。
實(shí)際是發(fā)生了業(yè)務(wù)的,不是虛構(gòu)的,已經(jīng)對(duì)公打款了,但是索要發(fā)票的時(shí)候,對(duì)方無(wú)法開(kāi)具發(fā)票,只能用別的發(fā)票來(lái)抵,打的票啊餐票啊什么的。
比如你購(gòu)買(mǎi)的是a管理費(fèi)用,辦公費(fèi)結(jié)果拿來(lái)b給你開(kāi)的發(fā)票,這不就是需抵扣。
你沒(méi)有發(fā)票,正常做賬,匯算清繳調(diào)整就可以的。
如果用那種超市采購(gòu)日用品的發(fā)票做福利費(fèi)入賬您剛剛說(shuō)要交個(gè)稅?
能分到每個(gè)人的,需要交個(gè)稅。
判斷一下,不管是什么福利費(fèi),只要能分到每個(gè)人的都需要。
比如你購(gòu)買(mǎi)的是a管理費(fèi)用,辦公費(fèi)結(jié)果拿來(lái)b給你開(kāi)的發(fā)票,這不就是需抵扣。 最后一句沒(méi)看懂。
你是從a那邊購(gòu)買(mǎi)的,但是b給你開(kāi)的發(fā)票b屬于虛開(kāi)發(fā)票, 你們單位虛抵扣了。
好的,那我如果用收據(jù)入賬的話,可能金額有800元,我讓他們開(kāi)兩張400元的收據(jù)這樣可以稅前扣除嗎?500元以下的標(biāo)準(zhǔn)是每月500元以下才可以稅前扣除,還是說(shuō)每筆不能超過(guò)500元才可以稅前扣除呢?
每次的金額在500以內(nèi)。
你得看一下你這個(gè)業(yè)務(wù)能分出兩次來(lái)嘛。