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Q

老師，我想問下，第四季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，一月份交了錢，咋寫會(huì)計(jì)分錄呢？

2022-01-23 18:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-23 18:56

您好，四季度，借管理費(fèi)用～工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬，一月，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款

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快賬用戶5335 追問 2022-01-23 19:00

問題是，四季度沒有計(jì)提，現(xiàn)在之間交了工會(huì)經(jīng)費(fèi)，咋辦呢

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齊紅老師 解答 2022-01-23 19:22

您好，那您通過以前年度損益調(diào)整，補(bǔ)計(jì)提

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快賬用戶5335 追問 2022-01-23 19:23

分錄怎么寫呢？

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齊紅老師 解答 2022-01-23 20:24

您好，在1月份，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬～工會(huì)經(jīng)費(fèi)

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快賬用戶5335 追問 2022-01-23 20:25

沒懂為啥是這樣的

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齊紅老師 解答 2022-01-23 20:36

您好，因?yàn)闀?huì)計(jì)是權(quán)責(zé)發(fā)生制，上述損益應(yīng)當(dāng)在21年計(jì)提

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您好，四季度，借管理費(fèi)用～工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬，一月，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
2022-01-23
這個(gè)是可以在九月份集計(jì)提的。
2021-10-21
可以的，可以這么做。
2022-01-14
你好 繳納的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款 返還的時(shí)候 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 然后把之前計(jì)提的沖銷
2020-09-19
同學(xué)，你好，這個(gè)可以的。
2021-01-20
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