你好，我們是物業(yè)公司，假設(shè)我們收到水務(wù)局的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是30(3%的稅點(diǎn))，我們開給業(yè)主的銷項(xiàng)是50(9%的稅點(diǎn))，請(qǐng)問月底出稅金結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理要怎么體現(xiàn)
你好? 你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
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我們公司是從事國(guó)際物流免稅收入零稅點(diǎn)的，現(xiàn)在收到別家公司給的專票，但是我們公司不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，具體該怎么操作？帳務(wù)又怎么處理？
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老師，你好。我們是一家物業(yè)公司，現(xiàn)在有代收水費(fèi)這一收費(fèi)項(xiàng)目，我們應(yīng)該怎么開票呢？稅務(wù)公司開給我們的發(fā)票是3%的稅率
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你好，我們是物業(yè)公司，假設(shè)我們收到水務(wù)局的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是30(3%的稅點(diǎn))，我們開給業(yè)主的銷項(xiàng)是50(9%的稅點(diǎn))，請(qǐng)問月底出稅金結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理要怎么體現(xiàn)
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老師您好，我們是一家貿(mào)易公司，平時(shí)開出的增值稅票涉及銷項(xiàng)稅，最近稅務(wù)局開展電票試點(diǎn)測(cè)試，說是針對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行測(cè)試，我想請(qǐng)問，我們也會(huì)收到開給我們的采購(gòu)發(fā)票，這部分進(jìn)項(xiàng)稅和稅務(wù)局的電票試點(diǎn)有什么關(guān)系嗎？
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Q
我們國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司，為什么我們同行，給客戶開13個(gè)點(diǎn)票面發(fā)票，實(shí)際只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金。我的理解是，100天的貨物，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是13個(gè)點(diǎn)的話，應(yīng)該我們是沒有進(jìn)銷項(xiàng)稅的差額，怎么做到可以只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金
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應(yīng)收賬款部分尾款收不回來，怎么處理
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你好，老師，由股東代發(fā)工資，從公賬走是否不太好？就是轉(zhuǎn)到股東賬上，備注用途是備用 金，再由股東去發(fā)放，是否沒必要這樣操作
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你好老師，有個(gè)養(yǎng)老院的企業(yè)需要開具發(fā)票，說沒有稅號(hào)，只有一個(gè)名稱，合理嗎？
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老師好，建筑公司收到百分之多少的個(gè)體戶發(fā)票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢
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老師您好，麻煩問下，如果我們辦一個(gè)咨詢線下會(huì)議，發(fā)生的客戶用餐還有住宿及大小交通都可以算在成本里嗎，餐費(fèi)受稅前比例扣除的限制嗎
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老師，你好！我們是小規(guī)模公司，一個(gè)月需要交500稅款，需開票多少
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請(qǐng)問樸老師，487題，我不理解的是B作業(yè)場(chǎng)所，我認(rèn)為應(yīng)該是（350+1400）/2=875
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請(qǐng)問老師，甲單位2024年匯算清繳還有5000萬的虧損可以彌補(bǔ)要到期限了。2025年領(lǐng)導(dǎo)說讓合理的使用掉，但是我不知道怎么使用呢？請(qǐng)問有什么方法。
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我們物業(yè)可以開水費(fèi)發(fā)票嗎 就是我們物業(yè)公司水費(fèi) 給總包公司用，然后讓他們交水費(fèi)，需要開票給他們
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請(qǐng)問老師，那家咨詢推廣服務(wù)的公司有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)成本票，這兩天我網(wǎng)上查了下，是不是員工工資可以做為它的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呀？還是說這類公司就是沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也沒有關(guān)系的？
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我們是水費(fèi)采取簡(jiǎn)易征收的，我想問進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不同的稅率要怎么體現(xiàn)出簡(jiǎn)易征收的稅額
你好 用應(yīng)交稅費(fèi) 簡(jiǎn)易征收這個(gè)科目? 不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣的??
可以舉個(gè)例子做個(gè)分錄給我看看嘛，謝謝
借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸銀行?
那我取得水務(wù)局的發(fā)票，跟我開具銷項(xiàng)的發(fā)票，及最后月底結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理呢
你開9是一般計(jì)稅? 收到發(fā)票 借成本 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行 開票 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi) 期末 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 第一個(gè)回復(fù)寫了??
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的稅點(diǎn)不同要怎么計(jì)算簡(jiǎn)易征收的應(yīng)納稅額
你好不用呀 你開9就是一般計(jì)稅的?
意思是我開9不能享受簡(jiǎn)易計(jì)稅了嗎
意思是我開9不能享受簡(jiǎn)易計(jì)稅了嗎? 不能??
那如果我要享受簡(jiǎn)易征收的要開給業(yè)主的發(fā)票按3來才可以是么
對(duì)，一般納稅人開3%的發(fā)票才是簡(jiǎn)易計(jì)稅。
那如果我1月按一般征稅繳稅，2月按簡(jiǎn)易征收繳稅可以嗎
可以的，可以這樣處理的。