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Q

老師，進項稅額和銷項稅額，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)

2022-01-19 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-19 21:50

借 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費未交增值稅，這個是銷項大于進項，進大于銷不用做

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快賬用戶4760 追問 2022-01-19 21:56

進項是大于銷項的，余額有應交稅費嗎？

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齊紅老師 解答 2022-01-19 21:57

嗯，年末報表重分類到其他流動資產(chǎn)就行

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快賬用戶4760 追問 2022-01-19 21:59

不明白怎么分類

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齊紅老師 解答 2022-01-19 22:02

直接進項大于銷項的金額填過去就行

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借 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費未交增值稅，這個是銷項大于進項，進大于銷不用做
2022-01-19
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額會計分錄

　　借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

　　 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額

　　結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額的會計分錄

　　借：應交稅費-應交增值稅稅-銷項稅額

　 　貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-06-26
你好，需要按月結(jié)轉(zhuǎn)，如果是銷項大于進項，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應交稅費—未交增值稅
2021-12-27
?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-06-14
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2023-09-18
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