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演示賬套

老師，小規(guī)模，建筑工程安裝服務(wù)公司，公司成立幾個(gè)月，只開了三張26000元的發(fā)票未收到款，請(qǐng)問企業(yè)所得稅季報(bào)怎么填寫數(shù)據(jù)

2022-01-19 19:54

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-19 19:55

所得稅的話，根據(jù)根據(jù)這個(gè)季度的利潤去填寫申報(bào)了。

快賬用戶1669 追問 2022-01-19 19:56

只有三張發(fā)票，未開展其他業(yè)務(wù)，所以沒有做賬，要怎么填寫數(shù)據(jù)

齊紅老師解答 2022-01-19 19:56

那你這個(gè)肯定要做賬啊，你不做賬，你怎么知道你的利潤是多少呢？你的那個(gè)申報(bào)表里面需要你填寫收入，成本還有。

齊紅老師解答 2022-01-19 19:56

需要你填寫收入、成本，還有利潤。

快賬用戶1669 追問 2022-01-19 19:58

老師，麻煩你看下第一個(gè)問題，就三張發(fā)票，總計(jì)26000元，今天是報(bào)稅最后一天，請(qǐng)先告訴我如何填寫企業(yè)所得稅季報(bào)，你說的做賬那些，我后面在補(bǔ)

齊紅老師解答 2022-01-19 19:59

你的三張發(fā)票的金額就填寫在營業(yè)收入，你的成本你去算一下，有多少填進(jìn)去，然后你的利潤有多少，就填寫在利潤總額里面，然后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出來應(yīng)該交多少，所以直接申報(bào)就行。

快賬用戶1669 追問 2022-01-19 20:00

是按萬元為單位填寫對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2022-01-19 20:01

按元為單位去填寫。

快賬用戶1669 追問 2022-01-19 20:02

老師，那表上的資產(chǎn)總額呢，是開的發(fā)票26000，四季度季初和季末都填寫2.6萬元對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2022-01-19 20:03

資產(chǎn)總額已按照開票金額去填就行了。

快賬用戶1669 追問 2022-01-19 20:05

老師，要填寫多少才能不交稅

齊紅老師解答 2022-01-19 20:14

如果說你的成本也是二萬六的話，你就不用交稅。

快賬用戶1669 追問 2022-01-19 20:32

老師，企業(yè)所得稅季報(bào)第5欄減：不征稅收入，是什么呢？

齊紅老師解答 2022-01-19 20:33

沒有，不征稅，你不用填。

所得稅的話，根據(jù)根據(jù)這個(gè)季度的利潤去填寫申報(bào)了。

2022-01-19

同學(xué)你好！針對(duì)您公司的情況，由于一季度只有不含稅1萬元的收入，且沒有生產(chǎn)成本和辦公場(chǎng)所，因此在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)，需要特別注意以下幾點(diǎn)：稅款所屬期間：應(yīng)填寫為當(dāng)季度，即一季度的具體日期范圍。收入總額：填寫為1萬元，這是公司的全部收入。成本及費(fèi)用：由于沒有生產(chǎn)成本和辦公場(chǎng)所，此部分可能主要包括一些必要的經(jīng)營費(fèi)用，如差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫。納稅調(diào)整項(xiàng)目：根據(jù)稅法規(guī)定，對(duì)于一些特定的項(xiàng)目，如投資收益、不征稅收入等，需要進(jìn)行納稅調(diào)整。在您公司的情況下，如果沒有這些項(xiàng)目，此部分可以填0。應(yīng)納稅所得額：根據(jù)稅法規(guī)定的公式計(jì)算得出，即收入總額減去成本、費(fèi)用及納稅調(diào)整項(xiàng)目后的金額。應(yīng)納稅額：根據(jù)應(yīng)納稅所得額和適用的稅率計(jì)算得出。此外，由于公司只有法人，且個(gè)稅是0申報(bào)的，這并不影響企業(yè)所得稅的申報(bào)。企業(yè)所得稅的申報(bào)是基于公司的經(jīng)營所得，與個(gè)人所得稅的申報(bào)是獨(dú)立的。

2024-04-15

您好，要申報(bào)工人工資個(gè)稅，要交社保，借：應(yīng)收賬款? 30? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 30/1.01? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 30/1.01*1% 借：應(yīng)收賬款? 15? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 15/1.01? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 15/1.01*1% 借：銀行? ?37? ?貸：應(yīng)收賬款? 37 借：其他應(yīng)收款? 35.6? ?貸：銀行? 35.6 一、計(jì)提工資時(shí) （社保計(jì)提：?jiǎn)挝坏挠?jì)提，個(gè)人的不計(jì)提。） 1、計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資（應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款 2、上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）貸：銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2024-10-09

你好，據(jù)實(shí)填報(bào)，建議可以計(jì)入人員工資作為成本

2024-04-15

借：應(yīng)交稅金-個(gè)稅、企業(yè)所得稅貸：銀行存款

2020-12-01

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