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Q

老師，匯算清繳的時候比預繳所得稅的時候多了 0.01元所得稅，但是現(xiàn)實不用繳款，這個0.01，我是不是可以不用調(diào)整年報的報表啊，以及21年的賬務處理

2022-01-19 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-19 10:17

你好，你看下你能保存嗎？帶著余額的你看下能保存了就可以。

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快賬用戶3471 追問 2022-01-19 10:18

沒聽明白老師

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齊紅老師 解答 2022-01-19 10:20

你好，就是你有這個余額，你能提交申報表可以的，不需要繳納，你賬上不用做處理。

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快賬用戶3471 追問 2022-01-19 10:22

老師，這個是匯算清繳的表，顯示需要補交0.01所得稅，回到主頁面的時候，顯示無需繳款，那針對這個0.01，我是不要不需要調(diào)整年報的報表以及賬務處理

老師，這個是匯算清繳的表，顯示需要補交0.01所得稅，回到主頁面的時候，顯示無需繳款，那針對這個0.01，我是不要不需要調(diào)整年報的報表以及賬務處理
老師，這個是匯算清繳的表，顯示需要補交0.01所得稅，回到主頁面的時候，顯示無需繳款，那針對這個0.01，我是不要不需要調(diào)整年報的報表以及賬務處理
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齊紅老師 解答 2022-01-19 10:24

不用調(diào)整，不用做不用做的。

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快賬用戶3471 追問 2022-01-19 10:24

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-19 10:26

不用客氣，工作愉快。

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你好，你看下你能保存嗎？帶著余額的你看下能保存了就可以。
2022-01-19
你好，這個不影響，你匯算清繳 取得到利潤總額完了，不看所得稅費用科目金額，
2021-05-06
你好，在納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù)，使得主表的應補退稅額為0
2022-05-17
可以的，不需要填列的表格，可以不填的，折舊攤銷明細表是必填的表格哦?
2022-06-29
對，肯定是需要調(diào)整一下的。
2023-03-13
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