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你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；

2022-01-18

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。

2022-09-30

你好！預(yù)交的附加稅填寫(xiě)在附加稅申報(bào)表“已交稅款”欄抵減應(yīng)交稅款

2021-10-26

你好這個(gè)計(jì)提過(guò)，就不需要再去計(jì)提，是這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額大于預(yù)繳增值稅吧，這個(gè)產(chǎn)生需要交增值稅，那這個(gè)是需要去差額去計(jì)提附加稅，這個(gè)對(duì)應(yīng)2月計(jì)提過(guò)3月不需要再去計(jì)提

2021-04-14

需要填寫(xiě)預(yù)繳的增值稅，
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，要填寫(xiě)預(yù)繳的企業(yè)所得稅，通常會(huì)自己帶出來(lái)

2024-11-23

快賬用戶2410 追問(wèn) 2022-01-18 21:39

因?yàn)楸驹庐惖仡A(yù)繳了，預(yù)繳增值稅及附加稅就一直在借方掛著嗎？月末不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

齊紅老師解答 2022-01-18 21:42

預(yù)繳稅款會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅貸：銀行存款月末，企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目，借記：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅

快賬用戶2410 追問(wèn) 2022-01-18 21:52

因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，因?yàn)楫惖仡A(yù)繳結(jié)轉(zhuǎn) 未交增值稅借方有余額，是這樣的嗎老師？

齊紅老師解答 2022-01-18 21:53

你好，對(duì)的，你的理解是對(duì)的

快賬用戶2410 追問(wèn) 2022-01-18 21:56

請(qǐng)問(wèn)老師結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳稅費(fèi)是掛著的，那之后抵減稅費(fèi)的時(shí)候分錄又是怎么做的呢？

齊紅老師解答 2022-01-18 21:56

就是按照上面分錄，很完整了

快賬用戶2410 追問(wèn) 2022-01-19 02:09

請(qǐng)問(wèn)老師，12月進(jìn)行了異地預(yù)繳，12月實(shí)際又是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅，1月申報(bào)的時(shí)候不用繳稅，那請(qǐng)問(wèn)1月申報(bào)的時(shí)候預(yù)繳這部分怎么填呢？

齊紅老師解答 2022-01-19 09:44

，12月進(jìn)行了異地預(yù)繳,就填寫(xiě)這個(gè)