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上月異地項目預(yù)繳的稅金,本月申報增值稅怎么填寫?只需要填寫預(yù)繳的增值稅嗎?那預(yù)繳的附加稅及企業(yè)所得稅怎么處理?

2024-11-23 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-23 10:02

需要填寫預(yù)繳的增值稅,
申報企業(yè)所得稅時,要填寫預(yù)繳的企業(yè)所得稅,通常會自己帶出來

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快賬用戶2656 追問 2024-11-23 10:08

本月有一般計稅和簡易計稅兩種申報,還有預(yù)繳的稅金,確定申報式下如何操作?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-23 10:14

同時有一般計稅與簡易計稅,且在預(yù)繳,沒有實操過,按老師理解,分別填寫到對應(yīng)欄目
簡易計稅也有對應(yīng)欄目

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需要填寫預(yù)繳的增值稅,
申報企業(yè)所得稅時,要填寫預(yù)繳的企業(yè)所得稅,通常會自己帶出來
2024-11-23
這邊申報填預(yù)繳的增值稅金額,那個附加是增值稅抵減了,預(yù)交的附加自動計算就抵減了
2024-01-18
同學(xué)您好,你好,一般是不可以的,要及時抵扣對企業(yè)來講少交稅
2022-07-02
同學(xué)你好 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 當月的銷項-進項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
2023-08-16
您好 請問預(yù)繳增值稅需要本期抵減么
2022-08-21
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