老師好，我公司是小規(guī)模納稅人，開具普通發(fā)票，但是開具了5%的稅的貨物銷售發(fā)票，開了一部分1%的普通發(fā)票，不超季度45萬，在免征額第10欄填寫了銷售額，但是稅額不合適，應該怎么填寫報表？
你好 按照3%的來填寫的
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Q
老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人，一月開了價稅合計30萬的普通發(fā)票，在季度報稅的時候增值稅主表第10行填了免稅銷售額通過不了是怎么回事啊
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Q
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢，我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點，請將本期應征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
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Q
老師，請問小規(guī)模納稅人自行開具的增值稅專用發(fā)票金額填寫在申報表哪一欄，本季度開具的普通發(fā)票銷售額未超過30萬元
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Q
老師，在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬小規(guī)模納稅人下，增值稅申報表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達起征點銷售額，這兩個是怎么填？季度報下，1種情況是只開普票不超45萬；一種是只開普票超過45萬；一種是開了專票，普票，但合計不超45萬；一種是開了專票，普票合計超了45萬。
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Q
老師好，我公司是小規(guī)模納稅人，開具普通發(fā)票，但是開具了5%的稅的貨物銷售發(fā)票，開了一部分1%的普通發(fā)票，不超季度45萬，在免征額第10欄填寫了銷售額，但是稅額不合適，應該怎么填寫報表？
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老師能說明白一點嗎？是不是按照稅金推出來，填寫不含稅金額？
免稅銷售額*3% 來填寫的 免稅稅額填寫這個
不含稅金額看你賬上的 不需要推算
奧，明白了，按照不含稅金額推算稅額
是的 是這么做的 是的
謝謝老師
不用客氣 工作愉快
剛才填寫了，但是不行，比對不通過
忽略這個提示不行嗎
不行呢，我可以發(fā)圖您看下嗎
出現(xiàn)了什么提示的
因為有5的稅，提示稅額差229
對這個提示保存不嗎？那你的免稅稅額能修改嗎？
免稅額可以改，但是也有個提示，
哪個修改了能保存，申報了哪個你按哪個來提交？