20年貸方余額一直是這個(gè)數(shù)，21整年沒(méi)變化過(guò)，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)也是填的這個(gè)數(shù)

如果說(shuō)20年是1350，結(jié)轉(zhuǎn)今年的1350，那就是變成2700

今年的是沒(méi)有數(shù)據(jù)的，為知道為什么，所以我轉(zhuǎn)結(jié)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是期初貸方余額，這樣好像不好吧

幫我看看

那這樣的話，應(yīng)該是公式取錯(cuò)了

問(wèn)題是金蝶軟件公式都是自動(dòng)的，不用自己取的

我的資產(chǎn)負(fù)債表里期未余額是有數(shù)據(jù)的，但是在科目余額表明細(xì)里是沒(méi)有數(shù)據(jù)的，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年未分配利潤(rùn)就沒(méi)地方取數(shù)

首先你要看看，報(bào)表中未分配利潤(rùn)中是期初是不是1350，然后看看本期發(fā)生額是不是也是這個(gè)數(shù)，如果本期有發(fā)生額，就要檢查當(dāng)年的利潤(rùn)表

一般是不是有實(shí)收資本投入才有數(shù)據(jù)發(fā)生呢，之前都是這做賬的，每個(gè)月對(duì)了賬也沒(méi)問(wèn)題，不知道為什么科目余額表里未分配利潤(rùn)明細(xì)里沒(méi)數(shù)據(jù)

實(shí)收資本的話是不影響未分配利潤(rùn)，我認(rèn)為當(dāng)年是應(yīng)該由影響利潤(rùn)的數(shù)據(jù)發(fā)生

那科目余額表里都沒(méi)數(shù)據(jù)這個(gè)要怎么查呢

當(dāng)年的利潤(rùn)表里面有沒(méi)有發(fā)生數(shù)？

未分配利潤(rùn)在是資產(chǎn)負(fù)債表里，每月數(shù)據(jù)都有發(fā)生變化，就是科目余額表里沒(méi)數(shù)據(jù)

我知道，利潤(rùn)表有沒(méi)有發(fā)生損益，有的話那么就相當(dāng)于每個(gè)月都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)

現(xiàn)在就是不知道為什么科目余額表里沒(méi)數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)又有數(shù)據(jù)，我現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)本年未分配利潤(rùn)沒(méi)地方取數(shù)，找不出原因

是不是在每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候你結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在在結(jié)轉(zhuǎn)就沒(méi)數(shù)據(jù)了

每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)就結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn) ，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) ，都是正常結(jié)轉(zhuǎn)的，按理說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表都有數(shù)據(jù)了，科目余額表也應(yīng)該有數(shù)據(jù)啊

一般正常結(jié)轉(zhuǎn)都是直接轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的。

問(wèn)題是科目余額表里為啥沒(méi)數(shù)據(jù)呢