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請問老師,本季度的企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了,今年1月份在補(bǔ)計(jì)提可以嗎?,可以的話,會(huì)影響匯算清繳嗎?

2022-01-14 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-14 11:25

您好,是可以的,不影響匯算清繳的,謝謝

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快賬用戶3362 追問 2022-01-14 11:34

老師,年報(bào)里的負(fù)債總額就是資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債總額吧?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 11:51

您好。沒錯(cuò),基礎(chǔ)知識(shí)還是比較扎實(shí)

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齊紅老師 解答 2022-01-14 12:03

請問還有什么可以幫您

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快賬用戶3362 追問 2022-01-14 12:15

謝謝老師,還有好多不懂的

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齊紅老師 解答 2022-01-14 12:21

不懂的也正常呀,多學(xué)習(xí)~祝您學(xué)習(xí)愉快,共同成長

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您好,是可以的,不影響匯算清繳的,謝謝
2022-01-14
你好,可以這么做的,借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-05-06
您好,是的,可以做以前年度損益調(diào)整。也是可以以前年度損益調(diào)整
2021-07-08
你好!這個(gè)會(huì)有影響,如果匯算清繳是虧損的,做完匯算后企業(yè)的虧損可以抵減第一季度的企業(yè)所得稅,如果下個(gè)月做匯算要退這個(gè)錢,退錢一般比較難,一般稅務(wù)會(huì)讓你留著抵減后期要交的企業(yè)所得稅,這個(gè)也看你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)
2022-04-20
可以的,可以1月補(bǔ)計(jì)提的
2022-02-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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