你好。是的,你說的很對(duì)的
老師,有個(gè)問題要咨詢下你,做的外賬會(huì)計(jì)中有沒有做電商行業(yè)的?我內(nèi)賬的銷售收入,先掛:借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應(yīng)收賬款,提現(xiàn)到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應(yīng)收賬款,回貨款提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,支付寶流水賬單沒有導(dǎo)過,后臺(tái)扣的傭金服務(wù)費(fèi),直接做現(xiàn)金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應(yīng)收賬款90,銷售費(fèi)用(傭金,服務(wù)費(fèi)等)10.貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款90,貸:應(yīng)收賬款90,后臺(tái)傭金,服務(wù)費(fèi)我直接對(duì)沖收入了
老師 你好! 年底了需要給客戶送一些禮品和獎(jiǎng)券,這些費(fèi)用,分錄: 借:銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸: 銀行存款或其他貨幣資金 對(duì)嗎?
老師,你好。 外貿(mào)企業(yè),客戶支付C&F金額,40000 其中海運(yùn)費(fèi)3000 怎么做分錄呢? 應(yīng)收賬款 40000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 37000 其他應(yīng)付款 海運(yùn)費(fèi) 3000 這樣嗎? 要是我把海運(yùn)費(fèi)做成銷售費(fèi)用呢? 借 應(yīng)收賬款 40000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 37000 貸 銷售費(fèi)用 海運(yùn)費(fèi) 3000 付海運(yùn)費(fèi)時(shí) 借 銀行存款 貸 銷售費(fèi)用 海運(yùn)費(fèi) 這樣好像不對(duì)了 只能做成其他應(yīng)付款,不能做到成本里嗎?
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月送出,取的普票,分錄為: 1、購買禮品時(shí),借:庫存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 2000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 230.09 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫存商品 2000 我想問,這樣子的一個(gè)分錄,對(duì)嗎?
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購買禮品時(shí),借:庫存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫存商品 20000 老師,這樣的一個(gè)分錄,對(duì)嗎
老師,小規(guī)模納稅人無票收入1600,是填含稅金額還是不含稅金額,如果是不含稅金額是1600/1.01,還是1600/1.03?
我公司有舊車報(bào)廢不能使用了的,請(qǐng)問需要做什么,憑證怎么寫
待辦稅事項(xiàng)里沒有要報(bào)印花稅該怎么辦
我用個(gè)體查賬公戶向個(gè)人轉(zhuǎn)賬進(jìn)購了東西但是未收到對(duì)方代開發(fā)票!怎么辦?
老師請(qǐng)問分公司去年獨(dú)立納稅的,但是今年就必須所得稅要與總公司匯總申報(bào),但是在申報(bào)增值稅時(shí),分公司提示是小微,但是總公司是小微,匯總申報(bào),這個(gè)增值稅怎么算呢?
老師,個(gè)人代開給公司的勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,我們公司申報(bào)了,是否需要加入工資一起申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
老師好!出口在6月,忘了開發(fā)票,按未開票收入申報(bào),7月還補(bǔ)開免稅發(fā)票嗎,公司不申請(qǐng)退稅
老師,小規(guī)模納稅人,收據(jù)寫的1600,沒有開票,在申報(bào)增值稅未開票項(xiàng)目怎么填,需要去稅嗎?
老師、上個(gè)月有一張發(fā)票沒抵扣、這個(gè)月需要用、可是我把日期改到上月開票日那一天到6月30日、我先勾選那一張、在翻到第二頁勾選、就不顯示那一張了、是怎么回事?比如這一次一共勾選8張、我一翻頁、點(diǎn)抵扣就勾選了7張?
公司名下沒有車運(yùn)輸發(fā)票可以開嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利