請問還有什么可以幫您的呢？謝謝

不是多交 而是每個進項稅額都抵扣了 應(yīng)該國家減免政策原因5月份到12月份的進項稅額加計抵扣10%，不過進項稅額已經(jīng)全部抵扣了，就變成進項稅額還有10%沒抵扣，所以稅務(wù)局要求退稅

您好，計入營業(yè)外或其他收益里面

不能計入應(yīng)交稅費中，還是計入營業(yè)外收入哦，那么營業(yè)外收入的二級科目要設(shè)置什么了

為什么不能計入應(yīng)交稅費-已交增值稅中了

政府補貼或者政府補助，謝謝

您好，因為照您說的，是政策原因，而且您的進項已經(jīng)認證了

是的 而且是稅務(wù)局要求執(zhí)行這個政策

所以是 放入營業(yè)外

還有個問題是 21年12月份開的票，這個月開紅字發(fā)票，給紅沖掉。因為這個月做的12月份的賬， 那么賬務(wù)要怎么處理

之前是怎么做的分錄呢？謝謝

沒做過，這個是第一次紅字發(fā)票

正常的發(fā)票是怎么做賬的

就是這張紅字對應(yīng)的藍字發(fā)票怎么做賬

正常發(fā)票就是借應(yīng)收賬款-某某公司貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額

借應(yīng)收賬款-某某公司（負數(shù)）貸主營業(yè)務(wù)收入（負數(shù)） 銷項稅額（負數(shù)）

紅字發(fā)票是這個月開的，正數(shù)的是做在12月份開的做在12月份賬中，那么紅字發(fā)票是這個月開的是做在1月份賬中哦

您好。是的。那么就在1月份做賬

那就是幾月份開的就做在幾月份賬上面了

您好，是的，這樣稅費也不容易弄錯

請問還有什么可以幫您的呢？謝謝

沒有了 謝謝