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我們2018年有一筆保證金的支出，當(dāng)時漏記了這筆賬，現(xiàn)在這筆保證金又回來了，我應(yīng)該怎樣做會計分錄呢？

2022-01-13 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-13 16:07

同學(xué)你好，要把之前漏記的保證金支出補(bǔ)上，分錄如下： 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在保證金收回，分錄如下： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款

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快賬用戶6080 追問 2022-01-13 17:35

這樣我的銀行賬戶就不對了呀

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快賬用戶6080 追問 2022-01-13 17:35

這樣我的銀行賬戶余額就不對了呀

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齊紅老師 解答 2022-01-13 17:42

你好，漏記的保證金支出補(bǔ)上，分錄如下： 借：其他應(yīng)收款 貸：庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在保證金收回，分錄如下： 借：銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款 收回如果是通過銀行，就計入銀行存款，這樣銀行余額就正確了

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同學(xué)你好，要把之前漏記的保證金支出補(bǔ)上，分錄如下： 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在保證金收回，分錄如下： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
2022-01-13
你好，有一筆保證金，當(dāng)時支付的時候沒有單獨(dú)做其他應(yīng)收款，用了其他的科目，當(dāng)時入賬的科目是什么呢？ 現(xiàn)在對方把保證金退回給我們了，這筆款賬務(wù)處理是 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款
2022-09-08
你好，可以做以下分錄 借：其他應(yīng)收款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
2025-04-10
你好！你如果需要的話，就補(bǔ)兩筆分錄，第一筆是支付的分錄，另外一筆是收回的分錄。
2023-03-27
關(guān)鍵是那筆保證金是誰支付的？
2024-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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