金蝶軟件12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益后還要做什么分錄？才算年終完成，
你好，12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益后，還需要將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤，才算賬務(wù)處理完成。
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12月結(jié)轉(zhuǎn)損益后把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配但是結(jié)轉(zhuǎn)后余額在借方，還要做什么分錄嗎
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老師你好，我用金蝶每個月結(jié)轉(zhuǎn)損益，利潤成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了，年底結(jié)轉(zhuǎn)損益以后是不是還要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里？年底結(jié)轉(zhuǎn)這筆賬怎么做??？
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用金蝶迷你版記賬軟件，正常結(jié)轉(zhuǎn)損益后是不是自己還要做一張本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的分錄
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問一下老師，期末處理-發(fā)現(xiàn)沒有10月份，就直接點結(jié)轉(zhuǎn)11月份了， 然后第3步，提示， 期末檢查-已完成 結(jié)轉(zhuǎn)損益-已完成 斷號處理-已完成 報表檢查-已完成 點結(jié)賬后，提示結(jié)賬錯誤，返回后，11月份顯示紅色的已結(jié)賬，11月份結(jié)賬不能完成，也不能返結(jié)賬，12月份也沒法結(jié)賬，我是10月份，11月份是不需要做賬的，只需一個季度做一次賬，現(xiàn)在這個要怎么處理？是不是軟件問題
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金蝶軟件12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益后還要做什么分錄？才算年終完成，
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是不是將本年利潤明細(xì)表的本年累計結(jié)轉(zhuǎn)岀來？貸方表示虧損，借利潤分配一未分配利潤貸本年利潤，若本年累計在借方表示盈利，借本年利潤貸利潤分配一未分配利潤，對嗎？
1、是的，將全年本年利潤的余額轉(zhuǎn)入利潤分配一未分配利潤。 2、你說反了，本年利潤的余額在貸方表示盈利，在借方表示虧損。 三、年度終了，應(yīng)將本年收入和支出相抵后結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤，轉(zhuǎn)入“利潤分配”科目，借記本科目，貸記“利潤分配——未分配利潤”科目；如為凈虧損做相反的會計分錄。結(jié)轉(zhuǎn)后本科目應(yīng)無余額。
那盈余公積是不是一定要提??？
法定盈余公積一定要提取，按凈利潤的10%
那不提取不做這個分錄可以嗎？
如果虧損的話， 不用做這個分錄，如果盈利，應(yīng)當(dāng)提取法定盈余公積。 法定盈余公積是國家規(guī)定企業(yè)必須從稅后利潤中提取的盈余公積，提取比例為10%。
好，謝謝老師
不客氣，祝工作順利