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Q

公司為他人（后簡稱為A某）掛靠社保，預(yù)先收到A某轉(zhuǎn)過來的社?？?，A某還提供了一張銀行卡，用于每月發(fā)放工資使用，工資表上做的其他扣除項(xiàng)把社保部分全部扣除，剩余部分發(fā)放至卡中形成流水 請問計(jì)提、繳納A某的社保時(shí)應(yīng)該如何賬務(wù)處理呢

2022-01-13 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-13 11:55

同學(xué)你好，預(yù)先收到的錢分錄：借：銀行存款? ?貸：其他應(yīng)付款 ? ?計(jì)提工資? 借：XX費(fèi)用—工資? ??貸：應(yīng)付職工薪酬—工資? 計(jì)提社保（單位部分）? 借：XX費(fèi)用—社保? ??貸：應(yīng)付職工薪酬—社保? 發(fā)放工資? 借：應(yīng)付職工薪酬—工資? ??貸：銀行存款? ??????其他應(yīng)收款—個(gè)人社保? 繳納社保? 借：應(yīng)付職工薪酬—社保? 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保? 貸：銀行存款

頭像
快賬用戶1956 追問 2022-01-13 11:57

不通過其他應(yīng)付款科目嗎 那這個(gè)科目的余額怎么處理呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-13 12:00

你是想用其他應(yīng)付款代替費(fèi)用類科目嗎？這樣的話你們就入不了自己單位的費(fèi)用科目。等于是借方：其他應(yīng)付款? 貸：銀行存款（實(shí)發(fā)工資）

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同學(xué)你好，預(yù)先收到的錢分錄：借：銀行存款? ?貸：其他應(yīng)付款 ? ?計(jì)提工資? 借：XX費(fèi)用—工資? ??貸：應(yīng)付職工薪酬—工資? 計(jì)提社保（單位部分）? 借：XX費(fèi)用—社保? ??貸：應(yīng)付職工薪酬—社保? 發(fā)放工資? 借：應(yīng)付職工薪酬—工資? ??貸：銀行存款? ??????其他應(yīng)收款—個(gè)人社保? 繳納社保? 借：應(yīng)付職工薪酬—社保? 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保? 貸：銀行存款
2022-01-13
1、借管理費(fèi)用-工資2000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資2000 借管理費(fèi)用獎(jiǎng)金300 貸應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金300 ? 借管理費(fèi)用公積金150 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金150 借管理費(fèi)用-社保600 貸應(yīng)付職工薪酬-社保600 2、借應(yīng)付職工薪酬-工資2000 貸銀行存款1530 其他應(yīng)付款-社保300 其他應(yīng)付款-公積金150 應(yīng)交個(gè)人所得稅20 3、借應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金300 貸銀行存款300 4、借應(yīng)付職工薪酬-社保600 其他應(yīng)付款-社保300 貸銀行存款900 5、借應(yīng)交個(gè)人所得稅20 貸銀行存款20 6、借應(yīng)付職工薪酬-公積金150 其他應(yīng)付款-公積金150 貸銀行存款300
2022-09-05
你好，請問你想問的問題具體是？
2022-09-05
1、借管理費(fèi)用-工資2000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資2000 借管理費(fèi)用獎(jiǎng)金300 貸應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金300 ? 借管理費(fèi)用公積金150 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金150 借管理費(fèi)用-社保600 貸應(yīng)付職工薪酬-社保600 2、借應(yīng)付職工薪酬-工資2000 貸銀行存款1530 其他應(yīng)付款-社保300 其他應(yīng)付款-公積金150 應(yīng)交個(gè)人所得稅20 3、借應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金300 貸銀行存款300 4、借應(yīng)付職工薪酬-社保600 其他應(yīng)付款-社保300 貸銀行存款900 5、借應(yīng)交個(gè)人所得稅20 貸銀行存款20 6、借應(yīng)付職工薪酬-公積金150 其他應(yīng)付款-公積金150 貸銀行存款300
2022-09-05
1、借管理費(fèi)用-工資2000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資2000 借管理費(fèi)用獎(jiǎng)金300 貸應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金300 ? 借管理費(fèi)用公積金150 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金150 借管理費(fèi)用-社保600 貸應(yīng)付職工薪酬-社保600 2、借應(yīng)付職工薪酬-工資2000 貸銀行存款1530 其他應(yīng)付款-社保300 其他應(yīng)付款-公積金150 應(yīng)交個(gè)人所得稅20 3、借應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金300 貸銀行存款300 4、借應(yīng)付職工薪酬-社保600 其他應(yīng)付款-社保300 貸銀行存款900 5、借應(yīng)交個(gè)人所得稅20 貸銀行存款20 6、借應(yīng)付職工薪酬-公積金150 其他應(yīng)付款-公積金150 貸銀行存款300
2022-09-05
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