收入是按月進(jìn)行分?jǐn)偞_認(rèn)的,增值稅是一次性確認(rèn)的
我們公司前兩個(gè)季度企業(yè)所得稅預(yù)交了140萬,后兩個(gè)季度虧損了,然后我全年算下來是應(yīng)該交110萬,我多交的這30萬,我之前也計(jì)提就,現(xiàn)在需要沖這30萬嗎,我問上級(jí)公司說要沖。可是已經(jīng)交了呀
老師你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬不交增值稅,這部分增值稅計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入嗎?如果這樣的話是不是需要交企業(yè)所得稅了?
老師你好 我司這月收了30萬的定金已開發(fā)票(服務(wù)期間1年),這個(gè)月需要交增值稅,問1季度應(yīng)按照30萬交企業(yè)所得稅嗎?后面3個(gè)季度不需要交企業(yè)所得稅了嗎?
北京小規(guī)模企業(yè),1季度收入500萬,已稅務(wù)代開專票并交納增值稅,但是全年收入大概只有這一筆,企業(yè)所得稅如果500萬進(jìn)收入,后面3個(gè)季度抵扣了費(fèi)用,會(huì)有大額退稅,這種情況可以1季度不申報(bào)500萬收入嗎,放在3-4季度申報(bào)。但是已經(jīng)交納了增值稅,是否有影響。
老師,我想問下,小規(guī)模季度不超過30萬,普票按1%開票免增值稅,這個(gè)免的增值稅是不是做賬要記錄到營(yíng)業(yè)外收入,另外這個(gè)收入是不是要交企業(yè)所得稅?
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計(jì)提折舊,這月補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬,貸:固定資產(chǎn)40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,例如我想將電腦、打印機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備等做一次性扣除,需要合計(jì)填寫到一次性扣除的表格中嗎
農(nóng)業(yè)制種企業(yè),與農(nóng)民簽訂定協(xié)議后提供化肥以及技術(shù)支持等。其中只有種子是提供給農(nóng)民后按照高于成本價(jià)格,也就是在收回生產(chǎn)的種子時(shí)按照銷售價(jià)格而非成本價(jià)格結(jié)算,支付剩余服務(wù)費(fèi)用的。請(qǐng)問就提供的種子來說是否銷售行為,是否需要繳納增值稅?
你好,請(qǐng)問,開票信息寫著零余額賬戶,可是公司名稱我開票的時(shí)候,沒有出來,寫入公司名稱信用代碼也沒有自動(dòng)出來,是不是公司名稱就是錯(cuò)誤的吧?
老師,請(qǐng)問第4小題對(duì)應(yīng)的資料三,這個(gè)壞賬準(zhǔn)備實(shí)際是15萬怎么看出來的?
工資4000公積金個(gè)人繳納公司繳納多少
一般年底成本費(fèi)用增加的原因有哪些?
一般年底成本費(fèi)用突然增加的原因有哪些?
進(jìn)項(xiàng)稅有必要分稅率入賬嗎?
那就是說企業(yè)所得稅我按月分?jǐn)傔@30萬,一個(gè)季度按照7.5萬交就行了是吧
是的。一個(gè)季度的收入是7.5萬