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老師你好 我司這月收了30萬的定金已開發(fā)票(服務期間1年),這個月需要交增值稅,問1季度應按照30萬交企業(yè)所得稅嗎?后面3個季度不需要交企業(yè)所得稅了嗎?

2022-01-12 18:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-12 18:52

收入是按月進行分攤確認的,增值稅是一次性確認的

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快賬用戶6699 追問 2022-01-12 18:53

那就是說企業(yè)所得稅我按月分攤這30萬,一個季度按照7.5萬交就行了是吧

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齊紅老師 解答 2022-01-12 18:54

是的。一個季度的收入是7.5萬

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相關問題討論
收入是按月進行分攤確認的,增值稅是一次性確認的
2022-01-12
您好,您的成本和收入一樣多,是不需要交的
2023-07-13
您好,是需要沖回,最終報表是預繳企業(yè)所得稅
2021-01-01
您好,是的,減免的增值稅就是需要計入到營業(yè)外收入里面,而且這部分是需要交企業(yè)所得稅的
2021-01-11
你好,如果你知道稅負率的話,那也可以按照這個來繳納
2025-01-08
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