購(gòu)買方12月開具了紅字發(fā)票信息表，銷售方1月才開紅字發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)時(shí)需要怎么申報(bào)
你好在1月份申報(bào)，12月份的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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假如6月份開具紅字信息表，銷售方未開具紅字發(fā)票。在10月的時(shí)候購(gòu)買方撤銷了紅字表，并重新開具，請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買方的納稅申報(bào)表需要做調(diào)整嗎？
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購(gòu)買方12月開具了紅字發(fā)票信息表，銷售方1月才開紅字發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)時(shí)需要怎么申報(bào)
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請(qǐng)問(wèn)老師，月末購(gòu)買方開具了紅字信息表，銷售方未收到需要將紅字發(fā)票開出嗎？如果跨月收到紅字信息表，可以隔月開具紅字發(fā)票嗎？
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購(gòu)買方已抵扣，申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表。銷售方開具了紅字發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)，銷售方需要把紅字發(fā)票的第二三聯(lián)給購(gòu)買方嗎
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購(gòu)買方發(fā)票未認(rèn)證，發(fā)生了退貨，銷售方申請(qǐng)了紅字信息，開紅字發(fā)票，這時(shí)購(gòu)買方，有需要確認(rèn)紅字信息表嗎？
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老師，我公司去年年底的時(shí)候暫估了成本12萬(wàn)，現(xiàn)在沖減以后成本還有15114.72元，匯算清繳的時(shí)候這個(gè)報(bào)表怎么改
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老師，2024年度福利費(fèi)8400，都是員工的車補(bǔ)，已經(jīng)報(bào)了個(gè)稅了，他們開自己車去出差，回來(lái)按一公里1.2元報(bào)銷，所以有發(fā)票，但是金額不夠8400，現(xiàn)在做2024年匯算清繳，這部分需要調(diào)增嗎？
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生產(chǎn)用的催化劑如何進(jìn)行賬務(wù)處理，比如一種催化劑是放在轉(zhuǎn)化塔里的，一次可以使用5年，金額400多萬(wàn)，是跟著設(shè)備一起計(jì)提折舊還是說(shuō)單獨(dú)核算呢？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，省撥付到企業(yè)，獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)人才的個(gè)人款，是按個(gè)稅發(fā)放嗎
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老師，發(fā)票開完后，還需要點(diǎn)擊 交付 按鈕嗎？
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)下我們固定資產(chǎn)清理，開票了，我做賬的時(shí)候是做的固定資產(chǎn)清理，導(dǎo)致稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)收入和增值稅開票系統(tǒng)不一致，這個(gè)怎么解決了
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老師，發(fā)的年度獎(jiǎng)金，會(huì)影響到社保年度平均工資嗎？這個(gè)事情怎么避免
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老師你好，我問(wèn)一下我們今年做匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有筆固定資產(chǎn)折舊沒(méi)有記到賬里，這個(gè)如果調(diào)漲的話，如果做匯算需要改資產(chǎn)負(fù)債表嗎
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郭老師，對(duì)方給我們開票完就跑路了，聯(lián)系不上，稅務(wù)也聯(lián)系不上，我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在怎么處理會(huì)比較好
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你好老師有一輛車已經(jīng)提完折舊，現(xiàn)在賣13500元，這個(gè)賬該怎么記
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就是現(xiàn)在我申報(bào)12月的增值稅時(shí)，在紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額欄填寫稅額，我12月是否需要做紅字發(fā)票的分錄
你好，對(duì)的是的，需要做的需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后以后收到發(fā)票，把這個(gè)發(fā)票放到記賬憑證后面就可以。
1月銷售方開具發(fā)票，我收到紅字發(fā)票就附在12月的記賬憑證后面，不需要再做分錄了是吧
號(hào)對(duì)的是的，是這么做的。
謝謝郭老師
不用客氣，工作愉快。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)分錄怎么寫，借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，袋應(yīng)付賬款，紅字嗎
可以的，可以這么做的。