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我們公司業(yè)務(wù)員今天拿一張2021年12月份的差旅費(fèi)發(fā)票來(lái)報(bào)銷,可以在本年1月份入賬嗎 (請(qǐng)有實(shí)際會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)的老師解答)

2022-01-12 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-12 16:14

你好,一般入在12月,你12月要是關(guān)賬了,你叫他重新開一份1月份的發(fā)票入賬.

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快賬用戶6253 追問(wèn) 2022-01-12 16:28

這些差旅費(fèi)發(fā)票中,有高鐵票,大巴車票等,怎么重開?

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齊紅老師 解答 2022-01-12 16:29

你好,有時(shí)間的重開不了,你反過(guò)賬后入在12月去

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快賬用戶6253 追問(wèn) 2022-01-12 16:30

12月份的稅已申報(bào)。

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齊紅老師 解答 2022-01-12 16:31

你好,不影響的,5.31才做江匯算清繳.

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快賬用戶6253 追問(wèn) 2022-01-12 16:34

這個(gè)3000的費(fèi)用應(yīng)該是2021年12月份的費(fèi)用,現(xiàn)在做到2022年1月份當(dāng)中了。接下來(lái)做2021年全年匯算清繳時(shí),需要納稅調(diào)整鳴?

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齊紅老師 解答 2022-01-12 16:35

你好,你做到2022年1月去,不調(diào)整2021年的匯算清繳

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快賬用戶6253 追問(wèn) 2022-01-12 16:46

那明年做2022年的匯算清繳時(shí),需要調(diào)整2022年的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-12 16:49

你好,不調(diào)整2022年的匯算清繳

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快賬用戶6253 追問(wèn) 2022-01-12 16:52

你的意思是無(wú)論這個(gè)費(fèi)用做在上年12月份還是本年1月份,匯算清繳時(shí)都不需要調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2022-01-12 16:55

是的,你的業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的

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快賬用戶6253 追問(wèn) 2022-01-12 16:58

我在百度上看了一下。有的老師說(shuō)做到以前年度納稅調(diào)整,然后下年匯算清繳還要調(diào)增。有點(diǎn)不知所措了。

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齊紅老師 解答 2022-01-12 17:01

你好,金額不大你就做到2022年吧,做到2021年12月要反過(guò)賬再做麻煩.

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快賬用戶6253 追問(wèn) 2022-01-12 17:02

兩年都不要納稅調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-12 17:03

你好, 不用,你有車票.不調(diào)整的

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快賬用戶6253 追問(wèn) 2022-01-12 17:04

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-12 17:09

你好, 不客氣,祝你工作愉快

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你好,一般入在12月,你12月要是關(guān)賬了,你叫他重新開一份1月份的發(fā)票入賬.
2022-01-12
不能入到22年的哈,除非你不需要稅前扣除
2022-01-19
,你好 1?是的,2這個(gè)你需要申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,3不需要做分錄,你之前做過(guò)了 ,你這個(gè)小規(guī)模期間不是0申報(bào)吧,那這個(gè)是不能抵扣,
2021-04-26
你好!你的意思是不是22年多入了一筆21年暫估的費(fèi)用。
2023-12-15
你好,正常來(lái)說(shuō)這個(gè)收入你們應(yīng)該在去年就要做到賬上的,就算沒(méi)有收到錢也要先做,你一起做到現(xiàn)在又沒(méi)有成本票只能先交稅的,或者暫估成本,但暫估了你后面也得找發(fā)票補(bǔ)上
2021-07-10
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