老師，乙公司是我們公司的勞務(wù)分包公司，我們給乙公司用公司賬戶付款20萬勞務(wù)費(fèi)，但乙方給我們開了23萬的勞務(wù)普票。目前這個項目后期回款了我們還得給乙公司付勞務(wù)費(fèi)的。但是現(xiàn)在是收到的勞務(wù)發(fā)票金額大于實(shí)際付款金額，該怎么做賬啊

請問 我們公司員工一部分是勞務(wù)派遣，我們跟勞務(wù)公司簽合同，然后收到的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以做成本嗎？勞務(wù)派遣員工個稅應(yīng)該是勞務(wù)公司申報的吧

跟勞務(wù)公司發(fā)生了一筆勞務(wù)費(fèi)15000，然后我們要扣除勞務(wù)人員宿舍李1000的水電費(fèi)，然后實(shí)際支付14000給勞務(wù)公司，請問怎么做分錄，勞務(wù)公司應(yīng)該開15000還是14000的發(fā)票給我們

一家公司在A地，聘請在b地的勞務(wù)人員，往C地去干活，干完活公司要給勞務(wù)人員一筆勞務(wù)費(fèi)，但公司說你要提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我做賬，請問勞務(wù)人員如何提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給公司？勞務(wù)的個稅怎么扣？如果實(shí)地，去稅務(wù)局代開發(fā)票，應(yīng)該在ABC的哪一個地點(diǎn)開具？

老師，我們公司支付給勞務(wù)派遣公司32385元，然后勞務(wù)派遣公司支付給我們員工，他開給我們一張專票，備注欄寫了差額征稅32250，勞務(wù)費(fèi)29017.38，社保3232.62，管理費(fèi)135，這該怎么做分錄？