同學(xué)你好,所得稅季度預(yù)繳報表的話是累計的,是根據(jù)你報的財務(wù)報表來帶出來的利潤總額,利潤總額是不能動的
老師好,問下我二季度利潤17萬,申報所得稅時候系統(tǒng)自動迡補虧損后利潤是6萬,這樣二季度所得稅就少交了,我想問的是1.在三季度申報所得稅時候,利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數(shù)而不是填迡補后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和?2.我的理解是迡補是迡補,跟利潤總額沒有關(guān)系是嗎?二季度利潤總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多,那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補上,是這樣理解嗎?
老師好!上一季度的季度利潤表漏填了財務(wù)費用和營業(yè)外收入,導(dǎo)致本季度的利潤表中本年累計的利潤總額和本季度所得稅申報表上不一致,所得稅申報表是正確的,那我本季度的季度利潤表怎么報?按正確的本季度數(shù)據(jù)報,不理會本年累計那邊的數(shù)據(jù)嗎?
老師請教一下申報表所得稅季度報表 企業(yè)所得稅累計的嗎?我上季度申報時利潤總額報多了 所得稅多交了前兩季度累計600多,12月份申報最后一季度 只需要交352所得稅 最后一列16行本期應(yīng)退所得稅那一欄怎么不顯示呢
第四季度利潤表,和年度利潤表數(shù)據(jù)一張嗎,就是申報所得稅時候要填寫營業(yè)收入,成本和利潤(報表是本年累計的),但這不是季度申報嗎?而且在申報所得稅之前要提交財務(wù)報表,這個利潤表和所得稅營業(yè)收入,成本,利潤總額得對應(yīng),就是我不明白這個季度利潤表都按照本年累計填寫嗎
發(fā)現(xiàn)以前年份二季度企業(yè)所得稅申報表的利潤總額不等于稅務(wù)系統(tǒng)申報的1季度利潤總額+2季度利潤總額,這是什么原因呢,1季度沒報財務(wù)報表,只報了企業(yè)所得稅,報的企業(yè)所得稅暫估了費用。按照稅務(wù)報表上的一季度利潤總額來,1+2季度利潤總額是負(fù)數(shù),但我看了下2季度所得稅報表,利潤總額是正數(shù),跟賬上對上了。疑惑2季度為什么利潤總額不是稅務(wù)系統(tǒng)里的1季度?2季度財務(wù)報表里的利潤總額
老師,什么叫免抵退?
老師好,我公司對自建的食堂里的餐廳還有宿舍進行裝修了,由于無法確定原值,就把所有的改擴建費用放在長期待攤里了,那這個待攤費按多少年分?jǐn)偘。?/p>
老師好,我公司最近對車間進行裝修,車間內(nèi)有食堂和餐廳,餐廳里購買的一系列廚具 1 萬多,該怎么入賬?裝修費進長期待攤費用里了。
老師處置固定資產(chǎn)在什么科目下交增值稅
抵扣聯(lián)放在記賬憑證里嗎
老師,規(guī)模經(jīng)濟和限制進入定價怎么區(qū)別,都有降低價格
老師,我們有個廠房租出去了,稅務(wù)局讓交租賃費,我們怎么辦
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現(xiàn)在有退進項,是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
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比如上季度累計年利潤總額10萬繳納25%預(yù)企業(yè)所得稅2.5萬 最后一個季度累計年利潤總額5萬 企業(yè)所得稅25% 只要繳納1.25萬 本年應(yīng)交企業(yè)所得稅 是用前面多交是2.5減1.25嗎
同學(xué)你好,這樣算的話全年還是多繳了企業(yè)所得稅的,需要與稅務(wù)局溝通辦理退稅或者抵減以后年度的企業(yè)所得稅
怎么操作呢
需要與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通的,可以打主管稅務(wù)機關(guān)的電話咨詢,每個地方的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)也是有差異的
好 謝謝老師
現(xiàn)在有的地方有稅管員有的地方?jīng)]有,如果沒有的話就找當(dāng)?shù)剞k稅大廳的電話即可