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老師請(qǐng)教一下申報(bào)表所得稅季度報(bào)表 企業(yè)所得稅累計(jì)的嗎?我上季度申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額報(bào)多了 所得稅多交了前兩季度累計(jì)600多,12月份申報(bào)最后一季度 只需要交352所得稅 最后一列16行本期應(yīng)退所得稅那一欄怎么不顯示呢

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2022-01-10 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-10 21:53

同學(xué)你好,所得稅季度預(yù)繳報(bào)表的話是累計(jì)的,是根據(jù)你報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表來帶出來的利潤(rùn)總額,利潤(rùn)總額是不能動(dòng)的

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快賬用戶4730 追問 2022-01-10 22:27

比如上季度累計(jì)年利潤(rùn)總額10萬繳納25%預(yù)企業(yè)所得稅2.5萬 最后一個(gè)季度累計(jì)年利潤(rùn)總額5萬 企業(yè)所得稅25% 只要繳納1.25萬 本年應(yīng)交企業(yè)所得稅 是用前面多交是2.5減1.25嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-10 22:40

同學(xué)你好,這樣算的話全年還是多繳了企業(yè)所得稅的,需要與稅務(wù)局溝通辦理退稅或者抵減以后年度的企業(yè)所得稅

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快賬用戶4730 追問 2022-01-10 22:41

怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2022-01-10 22:43

需要與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通的,可以打主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的電話咨詢,每個(gè)地方的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)也是有差異的

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快賬用戶4730 追問 2022-01-10 22:43

好 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-10 22:45

現(xiàn)在有的地方有稅管員有的地方?jīng)]有,如果沒有的話就找當(dāng)?shù)剞k稅大廳的電話即可

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同學(xué)你好,所得稅季度預(yù)繳報(bào)表的話是累計(jì)的,是根據(jù)你報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表來帶出來的利潤(rùn)總額,利潤(rùn)總額是不能動(dòng)的
2022-01-10
2020年匯算清繳做了第一季度才能彌補(bǔ)虧損
2021-04-19
你好 按1-3月利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額 數(shù)據(jù) 填寫,有利潤(rùn)就要交所得稅??
2021-04-20
你好!嚴(yán)格來說你應(yīng)該去修改上個(gè)季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),重新申報(bào)上個(gè)月的
2020-10-23
同學(xué),你好,前面交的就不能退了,只有明年匯算清繳的時(shí)候多退少補(bǔ)
2021-10-21
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