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關于母公司憑證的處理，您提到的“借：銀行存款，投資收益，貸：長投”的憑證是基于子公司注銷后，母公司收到子公司的清算資金以及可能存在的投資收益。這個處理是正確的，它反映了母公司從子公司注銷這一事件中獲得的經濟利益。當涉及到合并報表時，情況就變得復雜一些。合并報表需要反映母公司和其所有子公司的整體財務狀況和經營成果。因此，子公司的注銷將直接影響合并報表的資產負債表和利潤表。您提到的合并報表中資產負債表為分配利潤和利潤表相差注銷公司的起初未分配利潤這個數值，很可能是由于以下原因造成的： 1.子公司注銷前的未分配利潤未正確調整：在子公司注銷時，其未分配利潤應被清算并反映在母公司的相關賬戶中。如果這部分未分配利潤沒有正確調整，就會導致合并報表中的差異。 2.合并過程中的計算錯誤：在編制合并報表時，可能會因為計算錯誤或遺漏某些項目而導致差異。為了解決這個問題，您可以采取以下步驟： 1.重新審查子公司注銷時的會計處理：確保子公司的未分配利潤已經正確清算并反映在母公司的賬戶中。 2.檢查合并報表的編制過程：重新計算合并報表，確保所有相關項目都已正確包括在內，沒有遺漏或計算錯誤。

2024-03-13

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