老師好，2019年我沒(méi)有計(jì)提法定盈余公積，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提，分錄為借 利潤(rùn)分配提取盈余公積，貸 盈余公積法定盈余公積。分錄是否正確，我在9月份補(bǔ)提的時(shí)候，是否需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄？結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸 利潤(rùn)分配提取盈余公積？

老師好！計(jì)提盈余公積會(huì)計(jì)分錄： 借：利潤(rùn)分配--提取盈余公積 貸：盈余公積--法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配--提前盈余公積 會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？

老師：請(qǐng)問(wèn)一下，公司從13年到20年未分配利潤(rùn)有150萬(wàn)，一直沒(méi)有計(jì)提盈余公積，請(qǐng)問(wèn)下，可以以未分配利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)來(lái)計(jì)提盈余公積（10％）和任意盈余公積（5％）嗎？分錄：1、計(jì)提時(shí)：借：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 （10％）貸：盈余公積——法定盈余公積；2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積。

老師你好，問(wèn)一下賬面上掛了以前年度計(jì)提的法定盈余公積，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎？以前做的 借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 210652.9 貸：盈余公積-法定盈余公積 210652.9 我現(xiàn)在能否這樣結(jié)轉(zhuǎn)呢？ 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 210652.9 貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積210652.9

20年計(jì)提了盈余公積借 ：利潤(rùn)分配–提取法定盈余公積 貸盈余公積–法定盈余公積 可是年末為結(jié)轉(zhuǎn)。借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 這個(gè)22年 怎么補(bǔ)