老師因?yàn)楣举徺I固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅太多了，沒認(rèn)證掉，所以結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字會(huì)跟申報(bào)表對(duì)不上，暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)了，可以的吧，或者有什么更好的做法

同學(xué)你好，暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)，可以的。或者把認(rèn)證抵扣的結(jié)轉(zhuǎn)了，待認(rèn)證的不結(jié)轉(zhuǎn)。

老師結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫的，我看看我的對(duì)哇

同學(xué)你好，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

謝謝老師(?′ω`?)

同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問題將會(huì)更加用心，謝謝。

老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個(gè)科目余額是有哪個(gè)科目來沖掉呢

同這你好，是由交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金。

謝謝(*^▽^)/★*☆謝謝老師