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老師好,賬上的應(yīng)交稅費(進項大于銷項)和增值稅申報表主表里的期末留抵稅額金額差印花稅+稅控盤維護費的金額,這是什么原因?

2022-01-08 22:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-08 23:00

你好,賬上多了還是少了呢?印花稅直接計入附加稅的,稅控盤維護費是沖管理費用的!你看是否有做錯和結(jié)轉(zhuǎn)!

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快賬用戶2127 追問 2022-01-08 23:06

賬上是6045.66元,但申報表里的是5627.53元(印花稅18.13元+維護費400元)

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齊紅老師 解答 2022-01-08 23:07

你好,就是你的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)!印花稅是計入附加稅的,維護費結(jié)轉(zhuǎn)沖管理費用!

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快賬用戶2127 追問 2022-01-08 23:08

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-08 23:18

不客氣祝你工作順利!

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你好,賬上多了還是少了呢?印花稅直接計入附加稅的,稅控盤維護費是沖管理費用的!你看是否有做錯和結(jié)轉(zhuǎn)!
2022-01-08
同學(xué)您好,請稍等稍等
2022-11-26
同學(xué)你好 對的 要調(diào)整的
2022-11-01
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023-02-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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