你好,賬上多了還是少了呢?印花稅直接計入附加稅的,稅控盤維護費是沖管理費用的!你看是否有做錯和結(jié)轉(zhuǎn)!
老師好,賬上的應(yīng)交稅費(進項大于銷項)和增值稅申報表主表里的期末留抵稅額金額差印花稅+稅控盤維護費的金額,這是什么原因?
申報表中“期末留抵稅額”與賬上“應(yīng)交增值稅進項稅額”的金額不一致,我查了一下,是有幾張電子通訊費的發(fā)票,申報表加上了這個金額,但是賬上應(yīng)交增值稅進項稅額并沒有顯示(因為是普票),這種應(yīng)該怎么處理?
老師好,應(yīng)交增值稅-銷項稅額283912.85,應(yīng)交增值稅-進項稅額301473.45,應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸方6200.88,本期期末留抵11359.72,但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費是-17560.6,和當(dāng)月增值稅申報表期末留抵對不上,就差轉(zhuǎn)出這6200.88,怎么處理
老師,我1月發(fā)生的銷項稅額和上期期末留抵稅額抵減以后,增值稅申報表里還有期末留抵稅額,但是我賬套里是不顯示期末留抵稅額的,那我應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額還有余額,怎么處理。直接結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
老師當(dāng)月進項稅額大于銷項稅額,假如進項1000,銷項500,當(dāng)月是不是我要結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額500 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額500 然后進項稅額余額500,和增值稅納稅申報表上期末留抵稅額一致
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進制造費用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動費用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
賬上是6045.66元,但申報表里的是5627.53元(印花稅18.13元+維護費400元)
你好,就是你的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)!印花稅是計入附加稅的,維護費結(jié)轉(zhuǎn)沖管理費用!
好的,謝謝老師
不客氣祝你工作順利!