你好老師，我想問一下，2021年12月，我有一筆1萬的增值稅沒有計(jì)提附加稅，現(xiàn)在我們都報(bào)表上報(bào)了，我做在222年1月可以嗎
可以的，用以前年度損益調(diào)整來做。
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你好老師，我想問一下，2021年12月，我有一筆1萬的增值稅沒有計(jì)提附加稅，現(xiàn)在我們都報(bào)表上報(bào)了，我做在222年1月可以嗎
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你好老師，請(qǐng)問下我21年9月有筆利息收入忘記做了，所得稅，報(bào)表都申報(bào)了，我1月在補(bǔ)做這筆可以嗎
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怎么做分錄
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行放款。
這個(gè)會(huì)影響什么？
那就不要進(jìn)營(yíng)業(yè)稅金及附加就行唄，那這個(gè)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有什么影響
他抵扣的事兒，一年的所得稅。
比如我報(bào)2021年的企業(yè)所得稅時(shí)，要看這個(gè)科目嗎
你好，對(duì)的是的，這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，填寫稅收金額。