老師，我公司是安裝監(jiān)控設(shè)備的屬于建安企業(yè)，12月份跟一家企業(yè)簽訂的銷售監(jiān)控設(shè)備的合同并開(kāi)具了發(fā)票，可是由于是月末最后一天開(kāi)具發(fā)票金額過(guò)大，有三千多萬(wàn)，票面10萬(wàn)元版加班一夜開(kāi)了幾百?gòu)?，設(shè)備品種又很多，時(shí)間太緊張了，但是為了盡快跟甲方要錢，結(jié)果每件商品利潤(rùn)開(kāi)大了，有50%，其實(shí)利潤(rùn)率也就7%，庫(kù)存還有一半沒(méi)有開(kāi)出去，其實(shí)沒(méi)有那么大利潤(rùn)，可是發(fā)票已經(jīng)不能作廢了，這個(gè)項(xiàng)目還要繼續(xù)，還有6000多萬(wàn)沒(méi)有完成，您說(shuō)這個(gè)月成本可以按7%結(jié)轉(zhuǎn)嗎，實(shí)際庫(kù)存都已經(jīng)出去了，只是沒(méi)在發(fā)票上開(kāi)出去

老師，我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司，也算是貿(mào)易公司，有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù)，但是需要與別的教育公司合作，比如請(qǐng)他們老師，用到他們教材 設(shè)備器材等，比如以下，幫忙看下分錄是這樣做嗎？ 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票，賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎？ 另外，有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢？只有微信付款憑證

老師，我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司，也算是貿(mào)易公司，有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù)，但是需要與別的教育公司合作，比如請(qǐng)他們老師，用到他們教材 設(shè)備器材等，比如以下，幫忙看下分錄是這樣做嗎？ 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票，賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎？ 另外，有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢？只有微信付款憑證

老師 我們是商貿(mào)企業(yè) 銷售的東西魚(yú)龍混雜 每月底結(jié)轉(zhuǎn)成本特別耗時(shí) 費(fèi)力 歸納統(tǒng)計(jì)費(fèi)勁 我可以分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 比如 一張銷售10張發(fā)票 銷售的東西 我在月末也分10張憑證等額出庫(kù)商品結(jié)轉(zhuǎn)成本

西海公司200x年7月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：要求：根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄1.西海公司購(gòu)入甲材料2000公斤，單價(jià)40元/公斤，全部款項(xiàng)尚未支付，材料尚未入庫(kù)。假設(shè)增值稅率13%2.上述甲材料驗(yàn)收入庫(kù)。3.某股東向公司投入資金100000元存入銀行。4.倉(cāng)庫(kù)發(fā)出甲材料7500元，其中生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用6000元，車問(wèn)一般消耗1000元，行政管理部門(mén)消耗500元。5.分配本月工資費(fèi)用9000元，生產(chǎn)A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資9000元。6.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折1日800元，其中車間固定資產(chǎn)折1600元；管理部門(mén)固定資產(chǎn)折1日200元。7．將制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本(結(jié)合之前分錄計(jì)算結(jié)果8．結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本(結(jié)合之前分錄計(jì)算結(jié)果)9.假設(shè)本月生產(chǎn)共100件產(chǎn)品，銷售A產(chǎn)品60件：?jiǎn)蝺r(jià)300元，增值稅稅率13%，收到對(duì)方開(kāi)出的張商業(yè)匯票。10.結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本(結(jié)合之前分錄計(jì)算結(jié)11.以存款1000元支付產(chǎn)品廣告費(fèi)。12.計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的借款利,息400元。13.計(jì)算本年利潤(rùn)(只寫(xiě)數(shù)即可）