老師，我們是房地產(chǎn)公司，甲供材下，我們買的材料都開的我們公司的發(fā)票塞，我拿到發(fā)票就直接做賬可以抵扣了嗎，領用材料的時候，我需要做銷售轉出嗎，申報增值稅的時候咋個處理呢
你好； 甲供的話 是簡易計稅的； 對方開的專票是不能抵扣了 。 你要 價稅合計入成本去
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老師，我們是建筑公司，有人掛靠我們公司資質，付材料款的時候都是他打款過來我們給供應商付材料款，但是當時沒有發(fā)票，所以我們做了預付賬款，開發(fā)票給甲方的時候我們沒有收稅金，他把材料發(fā)票拿來抵扣不夠的時候我們才收取稅金，預付的材料我們也要算稅金嗎
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老師，我們是房地產(chǎn)公司，甲供材下，我們買的材料都開的我們公司的發(fā)票塞，我拿到發(fā)票就直接做賬可以抵扣了嗎，領用材料的時候，我需要做銷售轉出嗎，申報增值稅的時候咋個處理呢
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老師，公司是研發(fā)型企業(yè)，要做高企申報，請問下老師，我們購進的是原材料，公司銷售出去的為產(chǎn)品，含我們研發(fā)軟件在內(nèi)，這種情況，原材料必須先進庫存商品嗎？還是可以銷售產(chǎn)品時直接結轉材料到主營業(yè)務成本？請老師幫忙解答下
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老師您好 我想請問一下 我們是剛剛注冊的新公司 然后主要是以裝修為主的，今天和物業(yè)簽了一單合同，他們是從我們這購買材料，比如井蓋啥的，請問我們是不是需要先進來相關材料的發(fā)票才可以開出去呢？2、我們開票可以只開*建筑服務*材料費嗎 還是要開具體的材料名稱和型號？3、當時購買的時候公司還沒辦好 是用現(xiàn)金購買的 到時候做帳會計分錄該怎么做呢 以后購買相關材料是不是用公司賬戶打款會比較好
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老師，請問，我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè)，我們有材料專用發(fā)票，是直接用在裝空調哪里的，但是我們公司沒有開這個發(fā)票出去，對方不需要材料發(fā)票，說只開空調發(fā)票就可以了，材料是用完了，那我這個票要怎么樣處理呢？
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【多項選擇題】7.現(xiàn)有A、B兩個互斥項目，A項目的凈現(xiàn)值為50萬元，年限為4年；B項目的凈現(xiàn)值為60萬元，年限為6年。假設折現(xiàn)率為10%。在用共同年限法（用最小公倍數(shù)法確定共同年限）確定兩個項目的優(yōu)劣時，下列說法中正確的有（ ）。［已知：（P/F，10%，4）＝0.6830，（P/F，10%，6）＝0.5645，（P/F，10%，8）＝0.4665］ A．重置后A項目的總凈現(xiàn)值為73.40萬元 B．重置后A項目的總凈現(xiàn)值為107.48萬元 C．重置后B項目的總凈現(xiàn)值為37.70萬元 D．A項目優(yōu)于B項目
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老師我們是個體戶如果開20萬的專票需要繳納多少錢全部稅金
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老師我們是一般計稅
?你好； 一般計稅的話? 那就可以抵扣的??
那施工方領用物資的時候，我需要視同銷售轉出進項稅額嗎，這一塊怎么處理呢，老師
?你好；? ?正常領用即可。 不轉出的??
那施工方領用物資的時候，會計科目怎么做份的
?你好；? 借工程施工? 貸 工程物資或者庫存商品
商品樓完工驗收之后，科目借 庫存商品-商品房 貸 工程施工嗎
是的 。 到時就結轉下。 你們屬于開發(fā)商嗎?
是的，我們是開發(fā)商，老師
?那就計入開發(fā)成本。 我還以為你是? 建筑施工 公司? ?
那施工方領用物資的時候，會計科目借 開發(fā)成本 貸，工程物資， 商品房驗收成功后就 借 庫存商品 商品房 貸 主營業(yè)務成本 驗收后開發(fā)成本直接轉去主營業(yè)務成本 這樣嗎，老師
你好 ；? ? ?是的。 就這樣來做分錄處理??
好的，謝謝老師
?沒事的；希望能幫到你? ?