老師，請教您2020年4月份的工程款當時就開具了發(fā)票但因為各種原因當時未支付也未掛賬，到現(xiàn)在還能補掛嗎？當時開具的發(fā)票是否還可以繼續(xù)使用?
學員。你好：當時收到發(fā)票應該掛賬。目前應按照差錯更正進行追溯掛賬。開具的如果是專票可以抵扣
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老師，我們1月份的采購款，當時未支付，我掛賬掛的是應付賬款供應商，后面我們采購人員拿自己的錢自己支付了，然后過來報銷了，但是發(fā)票我附在1月份的采購成本憑證后面了，員工現(xiàn)在報銷時可以只是一個費用報銷單嗎？還是寫個付款申請單好寫？
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請教老師：銀行扣取的各種賬戶管理費、網(wǎng)銀服務費，按照要求要請銀行開具增值稅發(fā)票?，F(xiàn)在已經(jīng)可以申報6月的稅了，但是因為剛過6月，銀行也較忙，當前還沒有取得銀行開具的發(fā)票。但是能確定本月一定能取得。請問如果現(xiàn)在就報稅，是否可將銀行扣取的手續(xù)費于企業(yè)所得稅稅前列支？
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老師，請教您2020年4月份的工程款當時就開具了發(fā)票但因為各種原因當時未支付也未掛賬，到現(xiàn)在還能補掛嗎？當時開具的發(fā)票是否還可以繼續(xù)使用?
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你好，老師，2017年3月因某種原因以前賬都沒有了，4月初建賬時，期初應付賬款掛在了貸方負數(shù)，但實際發(fā)票對方以前開過了，并且當時試算不平衡，差額就是這個應付賬款數(shù)，就一直無法記賬結賬，因查往來賬無法查到2017年的，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是這個原因，需要怎么處理呢，才能記賬結賬？
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老師，我2021年有未收回的賬款，當時因為沒有開發(fā)票，所以沒掛賬，但是按照稅務要求，說必須要在未開票收入里面先做，所以我就得掛賬和補交稅款，那我現(xiàn)在能去更正申報2021年12月申報表嗎？如果更正后，還要同時做哪些相應的處理？
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老師，請問，做內(nèi)賬，涉及到公司社保跟個人社保和個稅，我填利潤表的時候工資是含社保和個稅還是不含社保和個稅呢？
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請問假設公司進貨一批邊豬5000斤，總金額1萬元拉回來分割成不同的部位，再進行出售，也會剩余部分數(shù)量和肉為庫存，請問我怎么算出售部分的成本和剩余的庫存成本
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董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧！
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@董老師，我們先繼續(xù)討論吧。
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我們是外貿(mào)公司，有一批庫存，發(fā)票是今年三月開的，但是出口是今年7月，請問一下這個有沒有稅務疑點
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互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送，我們公司有一個平臺，客戶用平臺開展業(yè)務 ，在平臺注冊賬戶，付我們公司使用費，但是客戶從平臺獲取不到任何收入。勞務公司也在我們平臺，派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作，我們付勞務公司管理費 工資社保。但我們從勞務公司那里獲取不到任何收入。我們要報送嗎，
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預付賬款收不回來轉主營業(yè)務成本，是預付賬款的凈損失嗎
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追溯掛賬怎么寫分錄？
發(fā)票不用再重開是嗎？
學員，你好：如果對方同意重新開票也可以，如果不同意只能按照差錯更新，補充入賬應付賬款。
最好的方式是重新開發(fā)票?
如果合同已完工，對方收款，發(fā)票無問題已入賬，很有可能對方拒絕重開。如果對方同意，重開更好。
謝謝老師
不客氣的，可以試試與對方協(xié)商